中方镇2016年决算公开

中方镇2016年部门公开

第一部分  中方镇概况

1、基本概况

中方镇位于湖南省西部距怀化市5公里，是怀化市高新区和中方生态县城所在地，境内物产丰富、交通便利、区位优势明显。舞水河、209国道、枝柳铁路自北向南，320国道和“上瑞”高速公路由东使入在此与209国道和“临三”高速公路交汇，全镇总面积288.2平方公里辖24个建制村5个社区居委会，368个村居民小组，全镇总人口6.06万人，流动人口3万余人。是全国环境生态镇，现有国家AAA级景区、全国文物保护单位荆坪古村、国家级水利风景区五龙溪水库等旅游景区、生态旅游、观光农业颇具特色。

2、主要职能及机构设置情况

中方镇现有在职干部职工 20人、离退休干部职工 33人，中方镇人民政府设置机构为：党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所国土所、司法所、为方便服务群众中方镇成立了便民服务中心内设综合办公室、财政、司法、劳保、国土、民政、农林水牧十大窗口配备了专职工作人员坚持以“便民、高效、规范、廉洁”为宗旨，服务项目完整，通过简化程序为群众提供即办、帮办、代办、协办、联办、督办等多项服务，实行“一站式办公”服务模式面向社会公开办事事项，灵活办事方式打造了方便快捷的政府服务平台。

主要职能：贯彻执行上级的各项方针政策、负责辖区内所有的社会经济各项事业的发展。

3、部门决算单位构成

(1)决算机构情况：三所、四办、六中心。

(2)人员情况：编制数，比上年增加；实际人数为 ，比上年减少5。因人员调动而产生变动。

第二部分  中方镇2016年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中方镇2016年度决算情况说明

一、关于中方镇2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入为3276.42万元（其中财政拨款收2954.05万元，其他收入321.47万元）,比上年度增加402.42万元，增长  11.4%；支出为3276.42万元，比上年度支出增加402.42万元，增长11.4%。

二、关于中方镇2016年度收入决算情况说明

三、关于中方镇2016年度支出决算情况说明

四、关于中方镇2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入2954.95万元（一般公共预算财政拨款2917.95万元， 政府性基金预算财政拨款37万元）,比上年度增加 272.42万元，增长9.21%；支出为 2954.95 万元，比上年度支出增加 272.42 万元，增长9.21 %。

五、关于中方镇2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出为2954.95万元，比上年度支出增加 130万元，增长 9.57 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1）一般公共服务支出年初预算为 661.35万元，实际支出为 746.34万元；增减原因：预算调整。

2)教育支出年初预算 2万元,实际支出为 2万元；未增减

3)科学技术支出年初预算 15万元，实际支出为 16.09 万元；增减原因：预算调整。

4)文化体育与传媒支出年初预算 95.7万元，实际支出为107.28 万元；增减原因：预算调整。

5)社会保障和就业支出年初预算 112万元，实际支出 108.47 万元；增减原因：预算调整。

6)医疗卫生与计划生育支出年初预算 296.5万元，实际支出 324.02 万元；增减原因：预算调整。

7）节能环保支出年初预算 12 万元，实际支出 16万元；增减原因：预算调整。

8）城乡社区支出年初预算 122万元，实际 142.91万元；增减原因：预算调整。

9)农林水支出年初预算1109万元，实际支出1151.75万元；增减原因：预算调整。

10)资源勘探信息等支出年初预 47.96万元，实际支出 57.96   万元；增减原因：预算调整。

11)商业服务业支出年初预算0元，实际支出 0 万元；

12)国土海洋气象等支出年初预算 16.1万元，实际支出 17.13  万元；增减原因：预算调整。

13)住房保障支出预算为 0万元，实际支出为 230万元；增减原因：预算调整。

六、关于中方镇2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于中方镇2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1.“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因。

“三公”经费年初总额预算数为42.6万元，其中公务用车运行维护费 10万元，公务接待费32.6万元；实际“三公”经费开支为 42.6万元，无增减变动。

2.        “三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

八、关于中方镇2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。

2016年政府性基金预算收入为37万元，支出为37万元，收支均与上年度持平。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出642.26万元，比2015 年减少7.23万元，降低1.11%。主要原因是：日常开支减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额 551.47 万元，其中：政府采购货物类支出 57.47 万元，政府采购工程类：494万元

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12月31 日，本部门共有车辆2辆，价值 11万元，为一般公务用车；

（四）预算绩效情况的说明。

按照《预算法》规定及县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，各部门密切配合做好预算绩效评价工作。通过加强预算绩效评价管理工作、切实提高了我镇财政资金预算和支出的科学性和合理性。