中方县袁家镇2016年度部门决算公开
| 索引号： | 11431221MB0X64039H-2017-00055 | 公开责任部门： | 袁家镇 |
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| 公开日期： | 2017年12月26日 | 发布文号： | ||
| 公开目录： | 财政信息 | 公开形式： | 主动公开 | |
| 内容概述： | ||||
目 录
第一部分 袁家镇概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分 袁家镇2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 袁家镇2016年度部门决算情况说明
中方县袁家镇2016年部门决算公开
第一部分 袁家镇概况
一、主要职能
我袁家镇位中方县东部，2016年1月袁家乡与蒋家乡合并为袁家镇。与新建、铜湾、新路河交界，全镇共有7个自然村、100个村民小组，其中农业人口 13526人，耕地总面积 8578亩。主要职能有：领导本镇政治思想和方针政策，选拔、考核和监督干部，对经济和行政工作中重大问题的进行决策。（职能太简单）
二、部门决算单位构成
1.决算机构情况：四办六中心。(加具体名称）
2.人员情况：编制数68，比上年增加14；实际人数为61，比上年增加7人。因人员调动而产生变动。
第二部分 袁家镇2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 袁家镇2016年度部门决算情况说明
一、关于袁家镇2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年收入为938.3万元（其中财政拨款收入888.43万元，其他收入49.87万元）,比上年度增加263.62万元，增长28%；支出为938.3万元，比上年度支出增加208.6万元，增长22%。
二、关于袁家镇2016年度收入决算情况说明
收入名称 | 收入金额（万元） | 占总收入比例 | 备注 |
一般公共服务支出 | 319.72 | 34.07% | |
教育支出 | 0 | 0% | |
科学技术支出 | 1.5 | 0.16% | |
文化体育与传媒支出 | 27.54 | 2.93% | |
社会保障和就业支出 | 43.62 | 4.64% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 105.92 | 11.28% | |
节能环保支出 | 4 | 0.42% | |
城乡社区支出 | 10.94 | 1.16% | |
农林水支出 | 399.55 | 42.58% | |
资源勘探信息等支出 | 9 | 0.96% | |
商业服务业等支出 | 0 | 0% | |
国土海洋气象等支出 | 6.5 | 0.69% | |
其他支出 | 10 | 1.06% | |
合计 | 938.3 | 100.00% |
三、关于袁家镇2016年度支出决算情况说明
支出名称 | 支出金额（万元） | 占总支出比例 | 备注 |
一般公共服务支出 | 319.72 | 34.07% | |
教育支出 | 0 | 0% | |
科学技术支出 | 1.5 | 0.16% | |
文化体育与传媒支出 | 27.54 | 2.93% | |
社会保障和就业支出 | 43.62 | 4.64% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 105.92 | 11.28% | |
节能环保支出 | 4 | 0.42% | |
城乡社区支出 | 10.94 | 1.16% | |
农林水支出 | 399.55 | 42.58% | |
资源勘探信息等支出 | 9 | 0.96% | |
商业服务业等支出 | 0 | 0% | |
国土海洋气象等支出 | 6.5 | 0.69% | |
其他支出 | 10 | 1.06% | |
合计 | 938.3 | 100.00% |
四、关于袁家镇2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入888.43万元（一般公共预算财政拨款878.43万元， 政府性基金预算财政拨款10万元）,比上年度增加263.62万元，增长29.67%；财政拨款支出为888.43万元，比上年度支出增加208.6万元，增长23.47%。
五、关于袁家镇2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出为888.43万元，比上年度支出增加208.6万元，增长23.47%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
支出名称 | 支出金额（万元） | 占总支出比例 | 备注 |
一般公共服务支出 | 269.86 | 30.37% | |
科学技术支出 | 1.5 | 0.16% | |
文化体育与传媒支出 | 27.54 | 3.09% | |
社会保障和就业支出 | 43.62 | 4.9% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 105.92 | 11.92% | |
节能环保支出 | 4 | 0.45% | |
城乡社区支出 | 10.94 | 1.23% | |
农林水支出 | 399.55 | 44.97% | |
资源勘探信息等支出 | 9 | 1.01% | |
国土海洋气象等支出 | 6.5 | 0.73% | |
其他支出 | 10 | 1.12% | |
合计 | 888.43 | 100.00% |
（三）财政拨款支出决算具体情况。
1）一般公共服务支出年初预算为214.42万元，实际支出为269.86万元；增减原因：预算调整。
2)科学技术支出年初预算0元，实际支出为1.5万元；增减原因：预算调整。
3)文化体育与传媒支出年初预算5.42万元，实际支出为27.54万元；增减原因：预算调整。
4)社会保障和就业支出年初预算22.13万元，实际支出42.62元；增减原因：预算调整。
5)医疗卫生与计划生育支出年初预算97.73万元，实际支出105.92万元；增减原因：预算调整。
6）节能环保支出年初预算0元，实际支出4万元；增减原因：预算调整。
7）城乡社区支出年初预算0元，实际支出10.94万元；增减原因：预算调整。
8)农林水支出年初预算241.24万元，实际支出399.55万元；增减原因：预算调整。
9)资源勘探信息等支出年初预算0元，实际支出9万元；增减原因：预算调整。
10)国土海洋气象等支出年初预算6.5万元，实际支出6.5万元；
六、关于袁家镇2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
支出名称 | 基本支出金额（万元） | 占总支出比例 | 备注 |
一般公共服务支出 | 248.22 | 42.45% | |
教育支出 | 0 | 0% | |
科学技术支出 | 0 | 0.00% | |
文化体育与传媒支出 | 25.54 | 4.37% | |
社会保障和就业支出 | 40.62 | 6.94% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 105.92 | 18.11% | |
节能环保支出 | 4 | 0.68% | |
城乡社区支出 | 10.94 | 1.87% | |
农林水支出 | 134.36 | 22.98% | |
资源勘探信息等支出 | 9 | 1.54% | |
商业服务业等支出 | 0 | 0.00% | |
国土海洋气象等支出 | 6 | 1.1% | |
其他支出 | 0 | 0.00% | |
合计 | 584.61 | 100.00% |
七、关于袁家镇2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1.“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因。
“三公”经费年初总额预算数为18.5万元，其中公务用车运行维护费9万元，公务接待费9.5万元；实际“三公”经费开支为20.9万元，其中公务用车运行维护费9万元，公务接待费11.9万元；公务接待费超预算2.4万元，原因为部分接待费属往年累计。
2. “三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因。
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 | |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2.“三公”经费支出 | 61 | 20.9 | 26.3 | -5.4 | -20.5 | 严格控制三公经费 | |
其中：因公出国（境）费 | 62 | 0 | 0 | ||||
公务用车购置及运行维护费 | 63 | 9 | 12 | -3 | -25 | 规范公车使用 | |
其中：公务用车购置费 | 64 | 0 | 0 | ||||
公务用车运行维护费 | 65 | 9 | 12 | -3 | -25 | 规范公车使用 | |
公务接待费 | 66 | 11.9 | 14.3 | -2.4 | -16.8 | 规范公务接待程序、标准 |
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国（境）团组数（个） | 因公出国（境）人数（人） | 公务用车购置数（辆） | 公务用车保有量（辆） | 公务接待批次（批） | 公务接待人数（人） | |
0 | 0 | 0 | 2 | 325 | 3530 |
八、关于袁家镇2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。
2016年政府性基金预算收入为10万元，支出为10万元，年末无结余。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出169.37万元，比2015 年减少2.25万元，降低1.33%。主要原因是：日常经费开支减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额38万元（货物类23万元、工程类15万元）。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆（原蒋家、袁家各一台），原值8.88万元，为一般公务用车；
（四）预算绩效情况的说明。
按照《预算法》规定及县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，我镇成立了预算绩效评价小组，镇长肖武为组长，付镇长冯学岩为副组长，下设办公室在财政所，各部门配合切实做好预算绩效评价工作。做好全镇部门预算绩效管理工作。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了我镇财政资金配置和使用效益。
