中方县水利局2017年部门预算说明

一、部门职能职责

1.负责保障全县水资源的合理开发和利用。2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。3.负责水资源保护工作。 4.负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。5.负责全县水能资源开发利用的统一监督管理。6.负责节约用水工作。7.组织指导水利设施、水域及其岩线的管理和保护。8.负责防治水土流失工作。9.指导农村水利工作。10.指导全县水利行业的国有资产监管工作。11.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。12.开展水利科技和外事工作。13.承办县人民政府交办的其它事项。14、五龙溪水库管理主要管理水库、为农田灌溉提供服务、水库管理、农田灌溉供水、防洪保安、发电、供电及多种经营。

二、单位基本情况

中方县水利局为正科级全额拨款行政单位。内设6个股室（办公室、人事股、计划财务股、行政审批服务股、水政水资源股、规划计划股），8个事业站、室、队（水利建设管理中心、水政水资源管理站、水利管理站、水利水电勘测设计队、防汛抗旱指挥部办公室、防洪工程建设管理站、水土保持局、电力管理站）、一个独立核算的副科级二级机构（五龙溪水库管理站）。局机关核定编制40人，其中：行政编制9人，事业编制30人，工勤编制 1人。实有在职人员 61人，离退休人员45 人，临时人员1人。现有车辆3台，在职60人，退休45人。独立核算二级机构五龙溪水库管理站内设办公室、电力股等职能股室。核定编制38人，其中：行政编制0人，事业编制38人，工勤编制0人。实有在职人员36人，离退休人员16人  。

本次部门预算草案编报口径为水利局本级及独立核算的五龙溪水库管理站。

二、收支预算说明

（一）、收入预算：2017年预算总收入972.74万元，其中：经费拨款858.85 万元；其他拨款0.00万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款113.89万元；政府性基金拨款0.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0.00万元；上年结转收入0.00万元。

（二）、支出预算：2017年预算总支出972.74万元。

1、基本支出：2017年预算支出613.44万元，其中：工资福利支出501.61万元，一般商品和服务支出71.39，对个人和家庭的补助40.44万元。

2、项目支出：2017年预算支出359.30万元。其中：专项商品和服务支出105.30万元，对个人和家庭的补助94.00万元，其他资本性支出160.00万元。

3、“三公”经费：27.20万元。其中：公务接待费13.20万元、公务用车运行维护费及购置费14.00万元、因公出国费用0.00元。本年“三公”经费预算与上年持平。

201712261200591427.xls