中方县水利局2016年度部门决算公开

目    录

　　第一部分 中方县水利局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  中方县水利局2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 中方县水利局2016年度部门决算情况说明

　　第四部分 名称解释

第一部分 中方县水利局概况

　　一、 主要职能

1.负责保障全县水资源的合理开发和利用。2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。3.负责水资源保护工作。 4.负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。5.负责全县水能资源开发利用的统一监督管理。6.负责节约用水工作。7.组织指导水利设施、水域及其岩线的管理和保护。8.负责防治水土流失工作。9.指导农村水利工作。10.指导全县水利行业的国有资产监管工作。11.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。12.开展水利科技和外事工作。13.承办县人民政府交办的其它事项。

　二、部门决算单位构成

中方县水利局为正科级全额拨款行政单位。核算单位构成为水利局本级。内设6个股室（办公室、人事股、计划财务股、行政审批服务股、水政水资源股、规划计划股），8个事业站、室、队（水利建设管理中心、水政水资源管理站、水利管理站、水利水电勘测设计队、防汛抗旱指挥部办公室、防洪工程建设管理站、水土保持局、电力管理站）、一个独立核算的副科级二级机构（五龙溪水库管理站）。局机关核定编制52人，其中：行政编制9人，事业编制43人，工勤编制 1人。实有在职人员 61人，离退休人员45 人，临时人员1人。

第二部分  中方县水利局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      注：决算表格附后

第三部分   中方县水利局2016年度部门决算情况说明

一、关于中方县水利局2016年度收入支出决算总体情况说明

    2016年度收入合计5651.70万元，其中：公共财政拨款5651.70万元。本年度支出合计5651.70万元。其中（1）基本支出444.01万元；（2）项目支出5207.69万元。比2015年增加4294.57万元。主要是上级转移支付增加及本级配套资金增加导致。

二、关于中方县水利局2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计5651.70万元。其中：财政拨款收入5651.70万元，占收入总比100%。

三、关于中方县水利局2016年度支出决算说明

2016年度支出合计5651.70万元。其中财政拨款拨支出5651.70万元。占比100%。。

四、关于中方县水利局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入合计5651.70万元，其中：一般公共预算财政拨款5651.70万元；比2015年度增加4294.57万元。2016年度支出5651.70万元。比2015年度增加4294.57万元。无政府性基金预算财政拨款。

五、关于中方县水利局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）   财政拨款支出决算总体情况

  2016年度支出合计5651.70万元，比2015年度增加4294.57万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年支出合计5651.70万元。按功能分类：农林水支出3805.37万元。占比67.33%。节能环保支出1834.5万元。占比32.46%。医疗卫生与计划生育支出11.83万元。占比0.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数5651.70万元。其中基本支出决算数444.01万元、项目支出决算数5207.69万元，与年初预算数及预算调整数保持一致。

六、关于中方县水利局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本年基本支出444.01万元，占本年支出的7.85%%。基本支出中人员经费361.41万元，占比81.40%，日常公用经费82.6万元，占基本支出的18.60%。

 七、关于中方县水利局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年“三公”经费支出合计25.27万元，比公开的2016年部门预算数减少0.73万元。主要是我局严格执行中央、省、市厉行节约的各项规定，并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出11.73万元，比预算减少0.27万元，降低2.25%%，国内公务接待545次共5438人；公务用车保有7辆，公务用车购置及运行维护费支出13.54万元，比预算减少0.46万元，降低3.28%%。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年公务用车7台，公务用车费主要用于油料、修理、过路费等；公务接待355批次共2510人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明情况

2016年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）   机关运行经费支出情况

我单位2016年度机关运行经费支出82.60万元。比2015年减少10.90万元。降低11.66%。主要原因是：加强内部控制。

（二）   政府采购支出情况

我单位已全部按政府采购办要求办理了政府采购事宜。

（三）   国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，一般公务用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）   预算绩效情况说明

按预算绩效管理办法对部门整体支出、项目支出全部实行预算绩效管理。

四、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。