怀化市强制隔离戒毒所2017年度 部门预算公开说明

一、部门职能职责及机构设置情况

（一）部门职责

①依法收治强制隔离戒毒人员，准确执行强制戒毒决定；依规办理强制隔离戒毒的考核、奖惩、探视、变更戒毒措施、所外就医、综合诊断评估、解除强制隔离戒毒审批手续。②依法、严格、科学、文明管理强制隔离戒毒人员，防止强制隔离戒毒人员擅自离所、犯罪、非正常死亡等重大事故的发生，维护场所稳定。③利用各种教育矫治手段，对强制隔离戒毒人员进行针对性教育，提高强制隔离戒毒人员戒断率。④依法开展戒毒康复各种工作。⑤依法对社区戒毒和社区康复工作提供指导和支持。⑥承办市人民政府和市司法局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我所为一级部门预算单位，执行行政单位会计制度，下设强戒一、二、三大队，护卫大队，政治处，监察室，办公室、教育矫治科，管理科、医疗生卫科，生产财务科，警戒科等13个科室大队。机构编制97人。 

二、2017年度部门预算表

共8张部门预算表格，包括：共8张部门预算表格，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）

三、部门预算安排情况说明

    （一）年度收支预算情况

    1、收入预算，2017年年初预算数2837.13万元，其中：公共预算财政拨款1776.95万元，包括经费拨款1596.95万元，其他拨款180万元；上年结转1060.18万元。

    2、支出预算，2017年年初预算数2837.13万元，其中，公共安全支出2384.03万元，社会保障和就业支出453.1万元。

    （二）年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    1、基本支出：2017年年初预算数为1422.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费；

2、项目支出：2017年年初预算数为354万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。具体项目：戒毒人员给养费，戒毒人员药品费。

    （三）年度“三公”经费预算情况

    2017年“三公”经费预算数为73万元，其中，公务接待费48万元，公务用车购置及运行费25万元。公务用车运行费较2016年的“三公”经费预算控制数减少10万元，下降28.57%。主要因为车改减少车辆2台。

    （四）年度机关运行经费预算情况

    2017年机关运行一般公共预算拨款402.8万元，相比2016年预算数增加74.71万元，提高22.77%。主要是差旅费住宿费、工资提高标准后福利费、工会经费有相应的增加。

    （五）年度政府采购支出预算情况

    2017年怀化市强制隔离戒毒所政府采购预算总额141.18万元。

    四、专业名词解释

    1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公共出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出.

怀化市直2017年部门预算收支总表.xls