中方县林业局2018年度部门预算公开

一、部门职能职责

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理;

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；

3、承担森林资源保护、发展、监督管理的责任；

4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作；

5、制定全县林业发展政策。

二、部门基本情况

林业局单位为正科级全额拨款行政（或事业）单位，内设办公室、人事等3个职能股室，下设康龙自然保护区、林业综合执法大队2个二级单位。核定编制132人，其中：行政编制53人，事业编制78人，工勤编1人。实有在职人数169人，离退休人员79人。现有车辆1台。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算：2018年财政年初预算数5191.89万元，其中：经费拨款2396.67万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款35万元,政府性基金拨款158万元，上级财政补助1470万元，跨年度上级专项拨款1132.22万元。收入较去年增加1149.53万元。主要是增加了退耕还林补助资金、中央森林生态效益补偿基金补助资金、帽子坡森林公园可行性研究总体规划、集体和个人天然商品等。

(二)支出预算：2018年财政年初预算数5191.89万元。其中：1、基本支出：2018年预算支出1646.97万元，其中：工资福利支出:1327.02万元；公用支出308.76万元；对个人和家庭的补助11.19万元；为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2、项目支出：2018年预算支出为3544.92万元，具体项目包括：（1）退耕还林补助资金470万；（2）中央森林生态效益补偿基金补助资金1000万元；（3）油茶产业补贴兑现100万元；（4）义务植树造林40万元；（5）森林禁伐三年行动45.7万元；（6）美丽乡村幸福家园建设657万元；（7）帽子坡森林公园可行性研究总体规划100万元；（8）关于提前下达2015年新一轮退耕还林工程第二次补助资金45万元；（9）关于提前下达2017年完善退耕还林政策补助资金426.92万元；(10)关于下达2017年林业基本建设项目省级配套资金10万元；（11）关于下达2017年森林生态效益补偿基金公共管护支出15万元；（12）关于下达2017年集体和个人天然商品林管护补助资金436.3万元；（13）关于下达2017年重点防护林工程中央预算内基建资金130万元；(14)关于下达2016年森林禁伐省级补助19万元；（15）关于下达2016年集体和个人天然商品林管护补助资金50万元。支出较去年增加1149.53万元。主要是增加了退耕还林补助资金、中央森林生态效益补偿基金补助资金、帽子坡森林公园可行性研究总体规划、集体和个人天然商品等。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年的机关运行经费当年一般公共预算拨款238.46万元，较2017年减少了97.94万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为31万元，其中，公务接待费11万元，公务用车运行维护费20万元，2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额 3847.05万元，其中：政府采购货物预算3847.05万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附：部门整体支出预算绩效目标申报表201802111128596727.xls

     2018年度部门预算项目绩效目标批复表201802111128592604.xls

          基本支出预算表

         “三公”经费预算表        201802111128591655.xlsx

          基本支出预算表-工资福利支出

          基本支出预算表-商品与服务支出

          基本支出预算表-对个人和家庭的补助

          基本支出预算表-资本性支出