中方县新路河镇2017年度部门决算公开
| 索引号： | 11431221MB0U18689R-2017-00030 | 公开责任部门： | 新路河镇 |
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| 公开日期： | 2017年12月27日 | 发布文号： | ||
| 公开目录： | 财政信息 | 公开形式： | 主动公开 | |
| 内容概述： | ||||
目 录
第一部分 中方县新路河镇单位概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分 中方县新路河镇2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中方县新路河镇2017年度部门决算情况说明
第一部分 中方县新路河镇单位概况
一、主要职能
我镇位中方县东部，全镇共有14个自然村、231个村民小组、231 个村民小组，其中农业人口 23713 人，耕地总面积 15418.59 亩。主要职能有：领导本镇政治思想和方针政策，选拔、考核和监督干部，对经济和行政工作中重大问题的进行决策。
二、部门决算单位构成
部门决算单位构成：分别是党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、村委会。
我镇编制数74，比上年增加14；实际人数为70，比上年减少5。因人员调动而产生变动。
第二部分 中方县新路河镇2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 中方县新路河镇2017年度部门决算情况说明
一、关于中方县新路河镇2017年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入1378万元（其中财政拨款收入1260.40万元，其他收入117.60万元）,比上年度增加357.86万元，增长35.1%，支出为1464.23万元，比上年度支出增加438.23万元，增长42.71%。主要变动原因：项目拨款及支出增加。
二、关于中方县新路河镇2017年度收入决算情况说明
本年度财政拨款收入1378万元，其中一般公共预算财政拨款1226.9万元，占总收入的89.04%；政府性基金预算财政拨款33.5万元，占总收入的2.43%；其他收入117.6万元，占总收入的8.53%。
各项收入占总收入的比重：
收入名称 | 收入金额（万元） | 占总收入比例 | 备注 |
一般公共服务支出 | 427.17 | 31.00% | |
文化体育与传媒支出 | 30.15 | 2.19% | |
社会保障和就业支出 | 60.36 | 4.38% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 67.23 | 4.88% | |
节能环保支出 | 76.87 | 5.58% | |
城乡社区支出 | 18.85 | 1.37% | |
农林水支出 | 629.26 | 45.66% | |
交通运输支出 | 12.97 | 0.94% | |
资源勘探信息等支出 | 5.89 | 0.43% | |
国土海洋气象等支出 | 19.75 | 1.43% | |
其他支出 | 29.50 | 2.14% | |
合计 | 1378.00 | 100% |
三、关于中方县新路河镇2017年度支出决算情况说明
本年度支出1464.23万元，其中基本支出752.92万元（包括人员经费431.75万元，日常公用经费321.18万元），占总支出的51.42%；其中项目支出711.3万元（包括基本建设类项目340.06万元，行政事业类项目371.24万元），占总支出的48.58%。
各项支出占总支出的比重：
支出名称 | 支出金额（万元） | 占总支出比例 | 备注 |
一般公共服务支出 | 427.17 | 29.17% | |
文化体育与传媒支出 | 30.15 | 2.06% | |
社会保障和就业支出 | 60.36 | 4.12% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 67.23 | 4.59% | |
节能环保支出 | 76.87 | 5.25% | |
城乡社区支出 | 18.85 | 1.29% | |
农林水支出 | 629.26 | 42.98% | |
交通运输支出 | 12.97 | 0.89% | |
资源勘探信息等支出 | 5.89 | 0.40% | |
国土海洋气象等支出 | 19.75 | 1.35% | |
其他支出 | 115.73 | 7.90% | |
合计 | 1464.23 | 100% |
四、关于中方县新路河镇2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入1260.40万元，上年财政拨款收入603.66万元，今年比上年增加656.74万元，增长108.79%。增加原因为乡镇合并及财政拨款增加。本年财政拨款支出1260.40万元，上年财政拨款支出592.49万元，今年比上年增加667.91万元，增长112.73%。增加原因为乡镇合并及政府开支增加。
五、关于中方县新路河镇2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年财政拨款支出1260.40万元，上年财政拨款支出592.49万元，今年比上年增加667.91万元。增加原因为乡镇合并及财政拨款增加。
（二）财政拨款本年支出决算数结构情况及占比：
支出名称 | 支出金额（万元） | 占总支出比例 | 备注 |
一般公共服务支出 | 307.57 | 24.4% | |
文化体育与传媒支出 | 32.15 | 2.55% | |
社会保障和就业支出 | 60.36 | 4.79% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 67.23 | 5.33% | |
节能环保支出 | 76.87 | 6.1% | |
城乡社区支出 | 18.85 | 1.5% | |
农林水支出 | 629.26 | 49.93% | |
资源勘探信息等支出 | 5.89 | 0.47% | |
交通运输等支出 | 12.97 | 1.03% | |
国土海洋气象等支出 | 19.75 | 1.56% | |
其他支出 | 29.50 | 2.34 % | |
合计 | 1260.40 | 100.00% |
（三）财政拨款预、决算差异情况：
1）一般公共服务支出年初预算为445.27万元，实际支出为425.17万元；
2)文化体育与传媒支出年初预算35.22万元，实际支出为32.15万元；
3)社会保障和就业支出年初预算26.92万元，实际支出60.36元；
4)医疗卫生与计划生育支出年初预算48.35万元，实际支出67.23万元；
5）节能环保支出年初预算0元，实际支出76.87万元；
6）城乡社区支出年初预算10万元，实际支出18.85万元；
7)农林水支出年初预算331.39万元，实际支出629.26万元；
8)资源勘探信息等支出年初预算0元，实际支出5.89万元；
9)国土海洋气象等支出年初预算1.5万元，实际支出19.75万元；
10)其他支出年初预算0元，实际支出115.73万元。
六、关于中方县新路河镇2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出为575.20万元，上年一般公共预算财政拨款基本支出为432.77万元，今年比上年增加 142.43万元。
一般公共预算财政拨款基本支出构成及占比：
支出名称 | 基本支出（万元） | 占总支出比例 | 备注 |
一般公共服务支出 | 232.52 | 40.42% | |
文化体育与传媒支出 | 22.15 | 3.85% | |
社会保障和就业支出 | 60.36 | 10.49% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 67.23 | 11.69% | |
节能环保支出 | 3.00 | 0.52% | |
城乡社区支出 | 14.85 | 2.58% | |
农林水支出 | 167.95 | 29.20% | |
交通运输支出 | 2.00 | 0.35% | |
资源勘探信息等支出 | 2.89 | 0.50% | |
国土海洋气象等支出 | 2.25 | 0.39% | |
合计 | 575.20 | 100% |
七、关于中方县新路河镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1.“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因。
指 标 | 预算数（万元） | 决算数（万元） | 差额（万元） | 原因 | |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
“三公”经费支出 | 39.01 | 39.01 | 0 | ||
其中：因公出国（境）费 | |||||
公务用车购置及运行维护费 | 7.21 | 7.21 | 0 | ||
其中：公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 | 7.21 | 7.21 | 0 | ||
公务接待费 | 31.80 | 31.80 | 0 |
2.三公”经费总额及增减变动原因：
指 标 | 行次 | 本年度（万元） | 上年度（万元） | 比上年增减（万元） | 增减％ | 原因 | |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2.“三公”经费支出 | 61 | 39.01 | 42.75 | -3.74 | -8.75 | 三公经费减少 | |
其中：因公出国（境）费 | 62 | ||||||
公务用车购置及运行维护费 | 63 | 7.21 | 10 | -2.79 | -27.89 | 公车开支减少 | |
其中：公务用车购置费 | 64 | ||||||
公务用车运行维护费 | 65 | 7.21 | 10 | -2.79 | -27.89 | 公车开支减少 | |
公务接待费 | 66 | 31.8 | 32.75 | -3.74 | -11.42 | 接待减少 |
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
项 目 | 预算数 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 |
相关统计数 | — | — |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | |
3．公务用车购置数（辆） | — | |
4．公务用车保有量（辆） | — | 2 |
5．国内公务接待批次（个） | — | 950 |
其中：外事接待批次（个） | — | |
6．国内公务接待人次（人） | — | 10600 |
其中：外事接待人次（人） | — | |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — |
八、关于中方县新路河镇2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本年政府性基金预算收入33.5万元，上年政府性基金预算收入9万元，今年比上年增加24.5万元，增加272.22%；本年政府性基金预算支出33.5万元，上年政府性基金预算支出9万元，今年比上年增加24.5万元，增加272.22%。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出216.38万元，比2015 年增加47.74万元，增加28.31%。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出483.77万元，其中：政府采购货物支出37.6万元、政府采购工程支出346.57万元、政府采购服务支出99.6万元。资金来源为一般公共预算。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，为一般公务用车。
（四）预算绩效情况的说明。
我镇2017年度预算严格按照规定编制，认真执行，并按照预算绩效管理办法对预算进行预算绩效评价。主要包括预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性三个方面进行绩效评价。通过加强对预算绩效管理工作，更好地促使我镇的财政资金收支的规范和使用效益的提高。
