中方县新建镇人民政府2018年部门预算编制说明

    一、 部门职能职责。

我镇位中方县东部，全镇共有8个自然村、1个居委会、99 个村民小组，其中农业人口 15183人，耕地总面积9667.9亩。主要职能有：领导本镇政治思想和方针政策，选拔、考核和监督干部，对经济和行政工作中重大问题的进行决策。

二、部门基本情况

我单位为正科级全额拨款行政单位。内设四办六中心。核定编制82人，其中：行政编制24人，事业编制56人，工勤编制2人。实有在职人员65人，离退休人员7人。现有车辆1台。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：2018年预算总收入1140.18万元，其中：经费拨款1060.18万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款80万元。

(二)支出预算：2018年预算总支出1140.18万元。

    1、基本支出：2018年预算支出1027.67万元，其中：其中人员支出637.46万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出218.6万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，机关运行经费为218.6万元，其中：办公费127.93万元，印刷费14.43万元，水费1万，电费2.5万元，邮电费0.5万元，差旅费6.2万元，会议费3.2万元，培训费2万元，公务接待费0.5万元，劳务费5万元，工会经费6.16万元，福利费9.24万元，公务用车运行维护费0.8万元，其他交通费用24.54万元，其他商品和服务支出14.60万元。对个人和家庭的补助171.61万元，主要包括：计生协管员生活补助6.46万元，独保费0.5万元，脱贫摘帽奖励及驻村工作队队员补助27.76万元，抚恤金4.30万元，基层政权和社区干部报酬11.55万元，村委会干部报酬121.04万元。

  2、项目支出：2018年预算支出为112.51万元，其中：专项商品和服务支出99.36万元，专项资本性支出13.15万元。具体项目包括：驻村第一书记（工作队）工作经费9万元，防汛应急演练专项0.5万元，新农保以奖代补工作经费1.79万元，城乡城乡居民医保筹资奖补3.1万元，民政工作考核经费2万元，农产品安全质量监管0.75万元，公共就业服务1.1万元，财政工作（转移支付）1.65万元，乡镇人大工作经费2万元，基层工会工作考核经费1万元、乡镇纪检监察工作经费1.5万元，乡镇基层妇联工作统筹考核经费0.5万元，非税收入80万元，利益导向、公共服务、能力建设等7.62万元。

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