中方县新建镇2016年度部门决算公开
| 索引号： | 11431221MB0R48594P-2017-00045 | 公开责任部门： | 新建镇 |
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| 公开日期： | 2017年11月20日 | 发布文号： | ||
| 公开目录： | 财政信息 | 公开形式： | 主动公开 | |
| 内容概述： | ||||
目 录
第一部分 中方县新建镇单位概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分 中方县新建镇2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中方县新建镇2016年度部门决算情况说明
第一部分 中方县新建镇单位概况
一、主要职能
我镇位中方县东部，全镇共有12个自然村、103 个村民小组，其中农业人口 13759 人，耕地总面积 8752 亩。主要职能有：领导本镇政治思想和方针政策，选拔、考核和监督干部，对经济和行政工作中重大问题的进行决策。
二、部门决算单位构成
部门决算单位构成：分别是党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、村委会。
我镇实际人数为55，比上年增加15人增加率37.50%，因人员调动而产生变动。现在公务车1辆。
第二部分 中方县新建镇2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 中方县新建镇2016年度部门决算情况说明
一、关于中方县新建镇2016年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入852.88万元（其中财政拨款收入821.42万元，其他收入31.46万元）,比上年度增加165.73万元，增长24.12%，支出为926.46万元，比上年度支出增加218.10万元，增长30.79%。主要变动原因：项目拨款及支出增加。
二、关于中方县新建镇2016年度收入决算情况说明
本年度收入852.88万元，其中一般公共预算财政拨款799.57万元，占总收入的93.75%；政府性基金预算财政拨款21.85万元，占总收入的2.56%；其他收入31.46万元，占总收入的3.69%。
各项收入占总收入的比重：
收入名称 | 收入金额（万元） | 占总收入比例 | 备注 |
一般公共服务支出 | 279.39 | 32.76% | |
文化体育与传媒支出 | 21.48 | 2.52% | |
社会保障和就业支出 | 46.59 | 5.46% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 87.15 | 10.22% | |
节能环保支出 | 11.00 | 1.29% | |
城乡社区支出 | 28.30 | 3.32% | |
农林水支出 | 352.64 | 41.35% | |
资源勘探信息等支出 | 4.43 | 0.52% | |
国土海洋气象等支出 | 5.00 | 0.58% | |
其他支出 | 16.90 | 1.98% | |
合计 | 852.88 | 100.00% |
三、关于中方县新建镇2016年度支出决算情况说明
本年度支出926.46万元，其中基本支出561.33万元（包括人员经费293.79万元，日常公用经费267.54万元），占总支出的60.59%；其中项目支出365.13万元(包括基本建设类项目164.5万元，行政事业类项目200.63万元)，占总支出的39.41%。
各项支出占总支出的比重：
支出名称 | 支出金额（万元） | 占总支出比例 | 备注 |
一般公共服务支出 | 279.39 | 30.16% | |
文化体育与传媒支出 | 21.48 | 2.31% | |
社会保障和就业支出 | 46.59 | 5.03% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 87.15 | 9.41% | |
节能环保支出 | 11.00 | 1.19% | |
城乡社区支出 | 28.30 | 3.05% | |
农林水支出 | 352.64 | 38.06% | |
资源勘探信息等支出 | 4.43 | 0.48% | |
国土海洋气象等支出 | 5.00 | 0.54% | |
其他支出 | 90.48 | 9.77% | |
合计 | 9,264,598.25 | 100.00% |
四、关于中方县新建镇2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入821.42万元，上年财政拨款收入683.94万元，今年比上年增加137.48万元，增长20.1%。增加原因为财政拨款增加。本年财政拨款支出821.42万元，上年财政拨款支出683.94万元，今年比上年增加137.48万元，增长20.1%。增加原因为政府开支增加。
五、关于中方县新建镇2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年财政拨款支出821.42万元，上年财政拨款支出683.94万元，今年比上年增加 137.48万元，增长20.10%。增加原因为政府人员增加开支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出决算数结构情况及占比：
支出名称 | 支出金额（万元） | 占总支出比例 | 备注 |
一般公共服务支出 | 247.93 | 30.18% | |
文化体育与传媒支出 | 21.48 | 2.61% | |
社会保障和就业支出 | 46.59 | 5.67% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 87.15 | 10.61% | |
节能环保支出 | 11.00 | 1.34% | |
城乡社区支出 | 28.3 | 3.45% | |
农林水支出 | 352.64 | 42.93% | |
资源勘探信息等支出 | 4.43 | 0.54% | |
国土海洋气象等支出 | 5.00 | 0.61% | |
其他支出 | 16.90 | 2.06% | |
合计 | 8,214,203.50 | 100% |
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出与年初预算数作对比
支出名称 | 支出决算数（万元） | 年初预算数（万元） | 比预算增加（万元） | 增减% | 增减原因 |
一般公共服务支出 | 247.93 | 211.38 | 36.55 | 17.29% | 人员增加，支出增加 |
文化体育与传媒支出 | 21.48 | 5.34 | 16.14 | 302.21% | 人员增加，支出增加 |
社会保障和就业支出 | 46.59 | 16.45 | 30.14 | 183.22% | 人员增加，支出增加 |
医疗卫生与计划生育支出 | 87.15 | 76.39 | 10.76 | 14.09% | 支出增加 |
节能环保支出 | 11.00 | 11.00 | 人员增加，支出增加 | ||
城乡社区支出 | 28.30 | 28.30 | 人员增加，支出增加 | ||
农林水支出 | 352.64 | 209.68 | 142.96 | 68.18% | 人员增加，支出增加 |
资源勘探信息等支出 | 4.43 | 4.43 | 人员增加，支出增加 | ||
国土海洋气象等支出 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67% | 人员增加，支出增加 |
其他支出 | 16.90 | 16.90 | 支出增加 | ||
合计 | 8214203.50 | 522.24 | 299.18 | 57.28% | 人员增加，支出增加 |
六、关于中方县新建镇2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出799.57万元，上年财政拨款支出673.94万元，今年比上年增加 125.63万元，增长18.64%。增加原因为政府人员增加开支增加。
一般公共预算财政拨款基本支出构成及占比：
支出名称 | 基本支出 （万元） | 项目支出（万元） | 合计（万元） | 占总支出比例 | 备注 |
一般公共服务支出 | 193.93 | 54.00 | 247.93 | 31.01% | |
文化体育与传媒支出 | 21.48 | 21.48 | 2.69% | ||
社会保障和就业支出 | 41.59 | 5.00 | 46.59 | 5.83% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 85.15 | 2.00 | 87.15 | 10.90% | |
节能环保支出 | 3.00 | 8.00 | 11.00 | 1.38% | |
城乡社区支出 | 14.35 | 9.00 | 23.35 | 2.92% | |
农林水支出 | 92.37 | 260.27 | 352.64 | 44.10% | |
资源勘探信息等支出 | 4.30 | 4.30 | 0.55% | ||
国土海洋气象等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.62% | ||
合计 | 456.29 | 343.27 | 799.57 | 100% |
七、关于中方县新建镇2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费总额及增减变动原因：
指 标 | 本年度（万元） | 上年度（万元） | 比上年增减（万元） | 增减％ | 原因 | |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2.“三公”经费支出 | 4.02 | 4.34 | -0.32 | -7.40 | 支出减少 | |
其中：因公出国（境）费 | ||||||
公务用车购置及运行维护费 | 1.00 | 1.01 | -0.01 | -0.99 | 支出减少 | |
其中：公务用车购置费 | ||||||
公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.01 | -0.01 | -0.99 | 支出减少 | |
公务接待费 | 3.02 | 3.33 | -0.31 | -9.35 | 支出减少 |
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
项 目 | 预算数 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 |
相关统计数 | — | — |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | |
3．公务用车购置数（辆） | — | |
4．公务用车保有量（辆） | — | 1 |
5．国内公务接待批次（个） | — | 107 |
其中：外事接待批次（个） | — | |
6．国内公务接待人次（人） | — | 1,007 |
其中：外事接待人次（人） | — | |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — |
八、关于中方县新建镇2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
本年政府性基金预算收入21.85万元，上年政府性基金预算收入10万元，今年比上年增加11.85万元，增加118.50%；本年政府性基金预算支出21.85万元，上年政府性基金预算支出10万元，今年比上年增加11.85万元，增加118.50%。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出162.50万元，比2015 年减少35.90 万元，降低18.10%。主要原因是：支出减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出385.09万元，其中：政府采购货物支出13.2万元、政府采购工程支出371.89万元。采购类型为工程采购、货物采购，资金来源为一般公共预算。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆。
（四）预算绩效情况的说明。
我镇2016年预算和决算公开工作按规定认真执行，及时填制、及时上报，及时公开。
