索引号: | 00000000000000000000 | 公开责任部门: | 县工业集中区 |
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公开日期: | 2018年02月13日 | 发布文号: | ||
公开目录: | 财政信息 | 公开形式: | 主动公开 | |
内容概述: |
一、中方县工业园代表县委县政府对园区进行统一规划、统一管理。
二、部门基本情况
中方县工业园属全额拨款事业单位。事业编制15人,自收自支5人,现有车辆2台,其中本单位1台(车牌湘N10000)、城管大队1台。
三、部门收支概况
(一) 收入预算:2018年预算总收入8870.72万元,其中:其中经费拨款1646.72万元(包括人员开支143.72万元、体制结算1503万),基金收入7224万元。较2017年预算总收入增加235.6万元,原因是基金收入增加。
(二)支出预算:2018年预算总支出8870.72万元,较2017年预算总收入增加235.6万元。原因是对企事业单位补贴及绩效工资增加、失地农民补贴增加。
1、基本支出:2018年预算支出143.72万元,其中工资71.58万、津贴45.51万元、奖金5.96万元、住房公积金14.05万元、职工基本医疗保险6.62万元。
2、项目支出:项目支出8727万元,较2017年预算增加229.23万元,主要原因是其他资本性支出增加。其中:
(1)、商品和服务支出222万元:包括办公费用40万元、差旅费36.53万元、租赁费79万元(包括办公楼租金60万元、租车费4万元、综合楼二楼租金15万元)、会议费5万元、工会经费和职工福利费4.47万元、培训费5万元、工会经费8万元、福利费32万元(包括职工福利费4万元、住房公积金与医保铺垫28万元)、其他商品服务支出12万元,与2017年预算基本持平。
(2)、对个人和家庭补助567万元:包括绩效及岗位工资480万元、加班补助27万元、失地农民补助60万元。比2017年预算增加52万元,主要原因是绩效工资增加及失地农民补助增加。
(3)、对企事业单位补贴649.85万元;乡镇工作经费30万元、扶贫资金20万元、对众力公司的拨款478.49万元、综治维稳中心工作经费21万元、自收自支人员35万元、派出机构经费57.36万元(城管工作经费20万元,国税工作经费6.04万元、地税工作经费5.32万元、工商工作经费8万元、安监工作经费10万元、环保工作经费8万元)、水厂水费减免5万元、军民共建经费3万元。比2017年预算增加132.49万元,原因是支出增加。
(4)、其他资本性支出7224万元,与2017年预算基本持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年的机关运行经费当年一般公共预算拨款1646.72万元,与2017年预算基本持平。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为64.15万元,其中,公务接待费54.15万元,公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年基本持平。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额 40万元,其中:政府采购货物预算40万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
中方县工业园管理委员会
2018年2月12日