中方县工业园2016年度部门整体支出绩效评价
| 索引号： | 00000000000000000000 | 公开责任部门： | 县工业集中区 |
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| 公开日期： | 2017年12月24日 | 发布文号： | ||
| 公开目录： | 财政信息 | 公开形式： | 主动公开 | |
| 内容概述： | ||||
附件1：
部门整体支出绩效评价指标表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 | ||||
过 程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 2 | ||||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 5 | ||||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 | 5 | ||||
预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 8 | ||
“三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 | ||||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 0 | ||||
过程 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； | 40 | |||
资金使用合规性 | 5 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | |||||
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | ||||
产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 | 8 | |
履职 效益 | 10 | 经济效益 | 5 | 对经济发展带来的直接影响和间接影响。 | 5 | |||
社会效益 | 5 | 对社会发展带来的直接影响和间接影响。 | 5 | |||||
12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | |||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
附件2：
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：中方县工业园管委会
财政供养人员情况 | 编制数 | 2016年实际在职人数 | 控制率 | |||
23 | 28 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2015年决算数 | 2016年预算数 | 2016年决算数 | |||
三公经费 | 60 | 26.79 | ||||
1、公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | 6.5 | 5.34 | ||||
2、出国经费 | ||||||
3、公务接待 | 53.5 | 21.45 | ||||
项目支出： | 2100 | 2220.26 | ||||
基本支出： | 1900 | 1906.35 | ||||
公用经费 | 2 | 310 | 292.90 | |||
其中：办公经费 | 65 | 57.55 | ||||
水费、电费、差旅费 | 30 | 24.72 | ||||
会议费、培训费 | 55 | 43.19 | ||||
政府采购金额 | —— | 450 | 427.4 | |||
部门整体支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厉行节约保障措施 | 《中方县公安局内部控制手册》 | |||||
说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件3
2016年度部门整体支出绩效评价
一、中方县工业园管委会概况
（一）基本情况
湖南中方工业园位于怀化市东北部，成立于2009年8月，是湖南省首批获省政府批准的省级工业集中区。规划控制面积共15.83平方公里，建设规划面积10平方公里，其中产业规划面积6平方公里，公共配套区（泸阳镇区）4平方公里。已开发面积达到5平方公里（含泸阳镇区2平方公里），形成了商贸物流、家居建材、饲料加工、新兴材料和创新创业园五大板块。目前，入园企业达到149家，其中规模工业企业45家。有台泥公司、香港天溢公司、大康九鼎、海大集团四家上市公司。目前，园区已经形成非金属固体材料加工、农产品精深加工两大主导产业，和工业仓储物流、机械制造、电子信息、新兴材料等辅导产业。2017年1-9月，园区实现技工贸总收入74.24亿元，实现规模工业增加值15.94亿元，引进工业项目10个，到位资金19.85亿元，完成固定资产投资22.61亿元，完成税收6267.36万元，新增就业岗位300多个.
（二）部门决算单位构成
中方县工业园管委会为独立核算的事业单位，。核定编制15人，实有在职人数28人，其中：全额拨款23人、自收自支5人,。
二、中方工业园管委会2016年度部门决算情况说明
（一）2016度收入支出决算总体情况说明
本年实际收到财政拨款4126.61万元，支出4126.61万元，其中医疗卫生与计划生育支出4.78万元，城乡社区开支722万元，其他科学技术支出2169万元，一般公共服务支出292.9万元，节能环保支出100万元，资源勘探信息支出830.93万元。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
2016年度收入合计4126.61万元。
（三）关于2016年度支出决算说明
2016年度支出合计4126.61万元。其中：基本支出1906.35万元,占比46.19%；项目支出2220.26万元，占比53.81%。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入合计4126.61万元，其中：一般公共预算财政拨款3404.61万元；政府性基金预算财政拨款722万元。
（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出合计4126.61万元。
2、财政拨款支出决算结构情况
2016年度财政拨款支出合计4126.61万元。按功能分类：其中：医疗卫生与计划生育支出4.78万元，城乡社区开支722万元，其他科学技术支出2169万元，一般公共服务支出292.9万元，节能环保支出100万元，资源勘探信息支出830.93万元，地震事务7万元。
3、财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出决算数4126.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出决算数3404.61万元；政府性基金预算财政拨款支出决算数722万元。与年初预算数及预算调整数保持一致。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出3404.61万元，占本年总支出的82.5%。其中：基本支出1906.35万元，基本支出中人员经费619.93万元，占比32.52%，日常公用经费1286.41万元，占基本支出的67.48%；项目支出1498.26万元，占本年总支出的36.30%。
（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费支出合计26.79万元，主要是我工业园严格执行中央、省、市厉行节约的各项规定，并通过定期通报各部门“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务（商务）接待费支出21.45万元，公务用车保有3辆，公务用车购置及运行维护费支出5.34万元，国内公务（商务）接待322批次共4733人。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度公务用车3台，公务用车费主要用于油料、修理、过路费、保险费等；公务接待。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明情况
2016年度政府性基金收入722万元，支出722万元，全部用于项目支出。
（九）、其他重要事项
1、机关运行经费支出情况
我单位2016年度机关运行经费支出224.7万元。比2015年减少41.72万元。主要原因是：加强内部控制。
2、政府采购支出情况
我单位已全部按政府采购办要求办理了政府采购事宜，本年开展政府集中采购8次，支出427.4万元，其中采购货物98.60万元，工程160.66万元，服务168.14万元。
3、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况说明
按预算绩效管理办法对部门整体支出、项目支出全部实行预算绩效管理。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年12月21日
