中方县公安局2018年部门预算编制说明
| 索引号： | 00000000000000000000 | 公开责任部门： | 县公安局 |
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| 公开日期： | 2018年02月11日 | 发布文号： | ||
| 公开目录： | 财政信息 | 公开形式： | 主动公开 | |
| 内容概述： | ||||
一、部门职能职责
1、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策和法律、法规、规章，分析研究全县的社会治安状况，组织指导全县警务工作；
2、维护全县社会稳定，打击和预防违法犯罪，服务经济社会发展。
二、部门基本情况
中方县公安局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、政工室等7个职能股室，含刑警大队、治安大队、禁毒大队、巡特警大队等8个大队及10个派出所，核定行政编制人数为146人，年末实有人数为143人，退休人数为37人，巡特警大队及协警147人。现有车辆26台，其中小车23台，其他车辆3台。
三、部门预算单位构成
中方县公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有中方县公安局本级。
四、部门收支概况
(一) 收入预算：2018年预算总收入5982.61万元，其中：经费拨款3809.51万元；上级补助拨款354.1万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款1489万元。较上年预算收入减少了2065.31万元，原因是全局上下厉行节约、杜绝浪费、压缩开支。
(二)支出预算：2018年预算总支出5982.61万元。较上年预算支出减少了2065.31万元，原因是全局上下厉行节约、杜绝浪费、压缩开支。
1、基本支出：2018年预算支出1683.81万元，其中：其中人员支出1339.06万元，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等；机关运行经费342.18万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2018年预算支出为5982.61万元，其中：专项商品和服务支出2086.40万元，基本建设支出770万元,其他资本性支出1196.10万元，对个人金额家庭的补助为246.30万元。具体项目包括：雪亮工程“人脸识别”系统、雪亮工程“电子围栏”、2016年视频监控系统尾款；县城治安电子防控系统维护费；办案业务费；办公楼搬迁经费；国保经费；花桥派出所附属工程；花桥派出所建设项目；协警劳务派遣经费；业务大楼尾款等等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费：2018年的机关运行经费当年一般公共预算拨款342.18万元，与2017年预算相比减少了140.84万元。
2、“三公”经费：2018年预算公务接待费10万元，公务用车运行维护费151.6万元，无因公出国（境）费，与上年比较减少了80.4万元。
3、政府采购：2018年政府采购预算为2920.50 万元，其中货物类为914.1万元，工程类为1106.4万元，服务类为900万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
