中方县公安局2016年度部门整体支出绩效评价

2016年度部门整体支出绩效评价

一、单位概况

（一）单位基本情况

中方县公安局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、政工室等7个职能股室，含刑警大队、治安大队、禁毒大队、巡特警大队等8个大队及10个派出所，核定行政编制人数为157人，年末实有人数为146人，退休人数为37人，巡特警大队及协警140人。现有车辆26台，其中小车23台，其他车辆3台。

（二）年度预算绩效目标：保障基层派出所办案经费，落实防管控措施，加强巡逻，及时破现行案件，打击犯罪，确保不发生重大恐怖案（事）件。绩效指标设定情况，按照各派出所管辖的范围及协警配备人数测算年度预算，并根据各部门办案业务数据按进度拨付办案费，主要用于巡逻协警的工资、办案差旅费以及办案巡逻车辆的消耗。

二、预算执行与管理情况

（一）资金组成情况

我单位年度已经来源组成包括财政拨款收入、中央和省级转移支付及罚没收入。

（二）预算执行情况分析

2016年预算收支情况：

1、收入预算：2016年预算总收入2941.55万元，其中：经费拨款2127.55万元；上级补助拨款398万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款416万元。

2、支出预算：2016年预算总支出2941.55万元，其中基本支出2363.69万元，项目支出577.86万元。

2016年决算收支情况：

2016年度决算支出3573.66万元，与年初预算金额相差632.11万元，原因为年中增加了危月蒙专案拨款以及罚没收入。具体包括工资福利支出1642.96万元，占总支出的45.97%；商品与服务支出910.92万元，占总支出的25.49%；对个人和家庭支出312.43万元，占总支出的8.74%；基本建设支出405万元，占总支出的11.34%；其他资本性支出297.95万元，占总支出的8.34%；其他支出4.4万元，占总支出的0.12%。无年末结转和结余。

（三）“三公”经费支出情况：2016年“三公”经费决算总额为61.4万元，年初预算金额为103万元，较年初预算下降了40.32%，较去年决算下降了9.98%，其中公务用车购置费20.15万元，年初预算为30万元，较年初预算下降了32.83%，较去年决算上升84.61%，原因为增购反恐车辆；公务用车运行及维护费40.32万元，年初预算金额为41万元，较年初预算下降了1.66%，较去年决算下降了24.24%，原因为年中进行了公务用车改革及相关车辆报废；公务接待费0.93万元，年初预算金额为32万元，较年初预算下降了97.09%，较去年决算下降了77.15%，原因公务接待人数和批次有所下降。

三、部门整体支出绩效情况

2016年，得力于县委、县政府和上级公安机关的正确领导，得力于人大、政协的监督支持，经过全局民警的共同努力，局党委团结一致，开拓进取，创先争优，取得了阶段性成效：我局先后多次获得年度市优、省优公安局称号，并荣评“全国优秀公安局”；2016年，打击效能继续稳中有升，群众满意度不断提升，全年全县综治民调前进到全省第五、全市第二名；在此年终冲刺之际，各类考评项目有力推进；“三级一体”警务改革不断巩固深化，全县治安大局和谐稳定。

（一）讲政治、强责任，全力维护社会稳定

一是未雨绸缪抓预警。围绕易引发不稳定因素的重点领域、复杂难点问题，多渠道摸排深层次预警信息610条，无重大不稳定因素情报信息失控，积极为党委政府维稳当好参谋。二是不厌其烦抓化解。以“民思”来“思民”，持续狠抓“扶贫走访”工作不动摇，耐心引导群众依法诉求。同时，全局派出所长年累月保持一半的精力用于常态化的调处纠纷。今年来，调处矛盾纠纷1120余起。三是如履薄冰抓稳控。对我县较活跃的“民运”、“法轮功”重要人员，涉军群体、征地拆迁、原民办教师等人员以及老上访户严格实行“五包一”掌控。同时，积极排查涉及中方的网上重点对象、高危人群、涉恐涉暴问题，加强枪爆等危险物品管理，提前掌握重点对象预警信息170余条，均成功化解。四是顺势而为反暴恐。重新确定了乡镇区划调整、机构改革后的反恐运行机制。结合《反恐法》全面实施，召开了全县反恐工作会议，开展了地毯式的反恐防暴安全大排查，发放反恐防暴应用手册3000本，下发了一批通报和整改通知书；根据市局安全防范“清流”方案具体部署，积极向县委常委会和县政府常务会汇报，以会议纪要的形式，强化了安全排查整改落实方面在县综治、县绩效评估方面的考评应用。

（二）、讲长远、强转型，全力推进“三级一体”改革

一是认识跟上。“三级一体”警务模式改革是贯彻落实中央、省委、市委深化改革要求的具体举措。顺应了今后警务发展、社会发展、信息化发展的方向和趋势，具有警务资源集约化、集成化、联动化等特点，尤其适用类似我局警力少、资源少的县级公安机关。去年11月，局党委就开始谋划运作，下发了机构文件，今年又先后作了两次机构微调。二是硬件支撑。将现在指挥中心、侦查实战中心、治安防控中心、便民服务中心、执法办案中心、绩效督导中心、情报信息中心等七个中心办公楼全面进行了内外升级改造，为支撑信息化，所有办公硬件尽可能地高标准配备。目前，“七个中心”正在结合工作实际积极创新和完善机制。同时，为了进一步做大做强“七个中心”，我局中心业务技术用房建设已获县委常委会通过，正在积极启动；派出所警务机制改革已完成，城关所的选址建设以及其它区划调整后新增的6个派出所建设启动资金已到位，预计年底开工建设；新增五个警务室同步上马。三是人员到位。我局将“七个中心”的所有办公人员包括文职人员行文全部固定到岗到位，按绩考核，按效奖惩，经费上实报实销，确保人到岗、薪到位。四是运行有力。以绩效督导评估中心为平台，以各中心主任为推手，以市局、县局《绩效管理评估办法》为杠杆，强化培训，明确指标，分解任务，推送指令，验收督导。各个中心的运行情况和成效实行每月综合通报一次，每周局务会讲评一次，各个中心的管理运行取得了较好成效，其中，指挥中心的“一个系统、一张地图、一项社会综治管控”等三项创新获市局中心评估督导组领导一行高度评价并获评三等功。

（三）讲主业、强掌控，全力抓实严打整治

侦察破案是公安的门面。坚持把群众对安全感的需求摆在首位，着力提升民调。截至11月22日，全县共立刑案512起，破获刑案213起，刑拘190、逮捕76人，其中移送起诉224人；查办行政案件729起，行政处罚630人，其中行政拘留217人；抓获各类逃犯25人。一是集中火力突击大要案。以“三打三防”等专项行动为契机，重拳出击命案和暴力犯罪，对黑恶势力、乡痞村霸有苗头就打。今年来发命案3起破3起，现行命案侦破率100%。二是集中拳头出击侵财案。通过摸排、布控、图侦等有效手段，集中打击侵财型犯罪。我县共立侵财案件389起，破案97起，刑拘79人。三是集中精力整治关注案。先后开展食药“利剑”行动、黄赌“断链”行动、环保“清水蓝天”以及“涉赌查禁”等系列行动为契机，破获相关刑事案件15起，起诉42人，刑拘3人，取保1人。其中，破涉枪刑案6起，起诉5人，办结涉枪行政案件3起，收缴枪支132支；侦查网络售卖枪支配件案1起；破获假药要案起诉16人；假烟案起诉19人等；同时，强力开展“夏季扫毒”，破获涉毒刑案26起，起诉35人，收缴毒品2310.98克；查处吸毒类行政案件154起，查获吸毒人员107人，强制戒毒44人；社区戒毒、社区康复执行率67.2%。破获跨省“零口供”374.5克海洛因大案，抓获团伙成员3人；通过情报研判，跨区域破获1926克冰毒大案。

（四）讲大局、强履职，全力优化发展环境

一是切实用机制维护发展大局。把“护航项目建设，融洽警企关系”作为公安优化发展环境的根本目标。按照《中方县境内市重点工程情况登记表》量化工作要求，悬挂“重点工程110”标牌，明确领导和民警职责，纳入绩效评估。以积分督察等形式强化民警日常执行情况的督察考核，开展相关督察11次。二是切实用责任解决治安问题。强化工地110职能，做到快速反应，全时覆盖，贴身处警。同时，主动深入厂矿企业、项目指挥部和项目所在地群众，了解意见和诉求，及时掌握矛盾纠纷和治安隐患，主动协调企业困难。先后走访项目指挥部90余人次，群众1300余户；化解各类矛盾纠纷312起；挽回直接经济损失180余万元；起诉1人，为农民工追回工资260多万元。三是切实用战果强化护航职能。针对项目建设中出现的违法犯罪问题，我局始终强力护航：凡是干扰、阻碍、破坏重点工程项目建设的各类治安问题，一律迅速处置；凡是聚众闹事、强买强卖、盗窃、破坏施工单位财物等刑事案件，一律打击到位；凡是威胁、恐吓、诈骗、伤害重点工程项目负责人的违法犯罪活动，一律一查到底。今年来，破获涉及省市重点工程刑案11起，行政案件18起；抓获嫌疑人34人，起诉17人，治安拘留21人。先后为重点项目解决各类难点问题56个，没有因项目建设引发大的群体性事件。

四、绩效评价工作情况

绩效评价工作由常中方县公安局常务副局长陈方玖同志任组长，成员为中方县公安局警务保障处主任赵波涛、教导员梁冬生、会计丁仪。由会计收集相关资料，检查财务会计记录。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分91分，绩效评价等级为“优”。

六、后续工作计划

（一）跟进民警思想，挖掘潜能加强队伍建设。主要坚持“四抓”:抓素质教育，提高执法办案水平。坚持政治建警、思想引领，要做党和人民可以信赖的忠诚卫士，牢牢坚守职业良知，把政治立场、讲规矩、守规矩作为民警的首要政治素质来抓，增强执行力，确保政令警令畅通，确保党对公安工作的绝对领导。同时，强化学训，助推业务素质不断提升。借助“两学一做”、上级公安机关的轮训轮值和“三练两赛一进”活动，着力抓好民警业务培训和新技能、新知识的学训，不断深化随岗训练。抓服务意识，树立民警良好形象。坚持“抓实接处警是服务发展第一要务”，完善好《接处警规范》，抓住关键，强化评估，全力把接处警做成公安的门面工作、形象工作，助推破案率提升；进一步简化办事程序，创新服务举措，把社会管理的成效更多、更直接地体现在惠及人民群众上；同时，以“扶贫走访”活动为契机，积极畅通警民沟通渠道，听民声、解民忧、帮民困，及时解决民调反映的关注问题。抓养成教育，杜绝民警违法乱纪。加强班子建设，领导率先垂范；既抓制度建设，又抓养成教育，以制度管好人、管好事、管好物。同时，从作风养成抓起，从细节抓起，从日常抓起，使遵纪守规成为全体民警的自觉行动。抓督察查处，激发民警工作激情。强化奖惩机制，营造想干事的工作氛围。不断完善民警绩效评估、民警办案积分制、积分督查、效能减错等考评办法，增强考评考核的科学性和真实性，充分运用考评结果，严格兑现奖惩，做到奖优罚劣，公平用人。同时，始终坚持从政治上关心、身体上爱护、生活上体恤民警。不断丰富警营文化，促进民警间相互理解，不断激发民警创先争优的工作激情，用足用好创先争优奖励政策。

    （二）跟进维稳形势，竭尽全力维护稳定。以全国两会安保为重点，以民调为抓手，切实抓好维护稳定，加快平安建设。主要坚持“四个举措”：带着责任抓稳定。切实增强整治敏感性，围绕涉恐涉爆苗头，围绕重点领域，围绕热点复杂问题，围绕特殊人群重点对象，延伸情报信息触角，把握维稳主动权。协同作战抓稳定。强化维稳研判，积极为党委政府正确决策当好参谋出好主意。积极配合党委政府或协助相关职能部门做好调处化解工作，着力把不稳定因素解决在萌芽状态和初始阶段。快速高效抓稳定。积极探索处置机制，不断完善处突预案，制定科目计划，强化演练。对挑衅法律底线的违法犯罪行为快速反应，处置则胜，毫不手软。以人为本抓稳定。要换位思考，进一步提升服务群众的态度和水平，不断完善局领导接访、领导包案、案件督办和责任倒查制度，规范办结程序，合理合法解决群众实际问题。

（三）跟进犯罪特点，审时度势开展严打。主要强化“五个继续”：继续紧盯命案不放。坚持“打防犯罪是主业，命案攻坚为龙头”的理念，确保“现行命案必破”。对于积命案，坚持案件不破，专案组不撤，案件作为不中断。继续推进打黑除恶。强化网上群众舆论、网下群众反映等信息摸排查控，强化涉黑涉恶线索、地痞恶霸线索作为倒查问责，坚持“打早打小，边摸边打”方针，不让地痞恶霸势力坐大成势。继续打击侵财犯罪。对盗窃、诈骗等多发性侵财案，不论是大是小，不论网上网下，不论是远是近，要有线索必查，要始终全力作为。继续强化系列案侦破。对团伙犯罪、流窜犯罪和系列犯罪，尤其是盗窃通讯电缆、电力设备、保险柜和工业器材案件，力求实现“破一案，带一串”。继续强化“关注案件”集中整治。把“黄赌毒”整治作为提升民调的重要举措来抓，把食药环案件作为“民生放心”工程来抓，把“网络诈骗”案作为大要恶案来抓，群众关心什么，我们就集中打击什么，不断调整打击整治策略。

（四）跟进区划调整，注重实效优化经济环境。主要强化“三个着力”：着力营造亲商安商的人文环境。树立强烈的发展意识和中心意识，广泛宣传优化经济发展环境的方针和政策，使优化环境的政策、措施深入警心，从思想上切实增强民警为优化经济发展环境做贡献的自觉性、主动性。着力增强为投资者服务责任。对投资者要求提供合法保护或服务时，要及时派员到现场，帮助协调处理相关问题，不出现区划调整前后的服务真空。对投资者，只要他们不踩红线、不碰高压，就全力支持他们放手发展经济。着力打击破坏发展的人和事。对投资者的举报、控告、申诉，要及时受理，迅速查办，依法从重惩处干扰发展的地痞村霸和经济犯罪分子，积极营造法治环境。

（五）跟进改革步伐，因地制宜创新警务机制。主要强化“五个创新”：创新中心和派出所建设。结合我县撤乡并镇、区划调整的变化，根据市局、县局、派出所“三级一体”警务模式改革要求，进一步做大做强和优化指挥防控中心、侦查实战中心、执法办案中心、便民服务中心、评估督导中心、治安防控中心、情报信息中心等七个中心建设。进一步科学好派出所设置，深入推进派出所基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化“四项建设”活动，提升效能。创新“技侦研判、合成作战”机制。以构建侦查实战中心为平台，做强技侦图侦和情报研判职能，强化所队耳目、信息员的物建。同时，拓展实战中心组织体系，重大警情研判请求直接向市局CSC推送，真正形成上下贯通的合成作战体系。强化每季度的串并比对工作，研判人员与办案民警同功同奖。创新“研判预警、扁平指挥”机制。以构建指挥中心警务指挥“云警”中心为平台，通过无人机航拍将主城区警务平面地图优化为多维实景地图，并逐步向乡镇辐射，增设立体巡查、打防指挥、同步派警、“三实”管理、智能检索等信息化模块，强化24小时情报研判，依托视频指挥调度系统、车载4G无线图传系统、单兵可视指挥系统、警用地理信息系统和350M对讲机等，实现可视化、点对点接处警扁平化指挥，切实加强全天候作战职能。创新“全面防控、综治管理”机制。重点推进“一台联八网”立体化防控体系建设。力争将居民小区、重点单位、旅馆业、危爆行业、停车场和网吧等社会监控接入警务指挥“云警”中心视频监控平台，强化24小时巡视查看，构建“网上‘TDS’系统＋网下等级评定”综合治理动态管控考评机制。县委常委会已议定由综治委牵头、公安局提供评估依据，将相关重点行业、民居小区、企事业单位等连带的县直管理、营运单位捆绑纳入社会治安综合治理综治和绩效考评，齐抓共管。目前运行机制良好，公示通报了40余家单位，整改一批突出隐患，力争该项机制创新走在全市前列。同时，科学划分重点时段、重点区域，优化巡防力量布局，强化主动盘查工作和应用战果考核力度。创新“优化服务、规范执法”机制。以构建执法办案中心为平台，推行分区集中管理、办案流程监督、应急事件处置机制。大力推行法制员网络化管理和调配使用制度。同时，便民服务中心扩充服务内容，新闻发布、采访接待、信息报送实行归口管理，充分用好微信、微博、网站“三微”资源，将网上公安局、三微平台网上宣传和办事功能真正发挥好。

（六）跟进治安变化，全力以赴做强基础工作。主要做到“五个全力”：全力抓好社会信息采集。逐步建立动态考核、分级管理、黑名单通报管理机制，定期核查抽检，全面核实社会信息数量，社区民警加强走访摸排，加大日常核查更新力度。全力抓好实有人口管控。继续以“三实信息”采集为契机，着力构建动态环境下“分层分类管理、信息轨迹管理、落地查控管理”的“三位一体”管理新格局，全面提升实有人口管理实效。完善社区微信警务模式。派出所每月视情对辖区重点区域开展至少1次的突击式治安检查，且与政府职能部门强化信息交互，齐抓其管。全力抓好实名制登记。严格按照“一人一证、本人本证”要求，督促旅馆核对旅客信息，确保实名制登记率100％。网安部门在实地走访管理等传统手段的基础上，运行信息化手段监管网吧实名制登记情况。全力抓好治安卡点建设。视情设置治安卡点，严格落实24小时查控勤务模式，按照“逢车必查”、“逢人必查”和“逢疑必查”相结合的原则，对人车物进行检查。每月至少开展1次以上护城行动，震慑违法犯罪。全力抓好基础建设。加快公安局业务技术用房以及区划调整后7个派出所的办公房建设，合理设置5个警务室，配置好警力。严格贯彻落实《县级公安机关基本业务装备配备标准》、《公安单警装备配备标准》。

七、存在的主要问题

（一）公安机关装备建设和基础设施建设资金投入压力大。新形势下，公安装备和基础设施建设是提高公安战斗力的重要基础，上级对公安装备和基础设施建设要求高、考核严。在上级转移支付资金有限的情况下，本级财政配套解决了大量建设资金，但我局公安装备和基础设施建设离上级要求和实际需要仍有一定距离，经费不足成为进一步实施科技强警、提升公安战斗力的瓶颈。

（二）公安办案经费保障不足。我局继续保持对大要案侦办的高压态势，尤其是刑侦侦办命案和电信诈骗案件数量多，难度大；经侦支队在打击金融领域犯罪方面取得实质性进展，民众满意度有了提高。但由于县级财政部门预算公用经费标准不高，业务项目经费不足，办案经费保障水平相对下降，单位只有通过压缩日常办公经费开支，来弥补办案经费缺口。

八、有关建议

建议增加公安大要案经费保障，提高公安业务专项经费标准，并逐年有所上升，可适当缓解公安运行经费压力，使我单位更好地履行职责，维护稳定，为创建“平安中方”服务。