2018年档案史志局预算公开

中方县档案史志局2018年部门预算说明

一、 部门职能职责

1、加强档案管理，促进档案事业发展。

2、档案理论与科学技术研究。

3、开展地方志研究，促进社科发展等。

4、开展党史编研及宣传工作。

二、部门基本情况

县档案史志局为正科级全额拨款事业单位。下设1个二级机构。核定编制17人，其中：行政编制8人，事业编8人，工勤编制1人。实有在职人员17人，退休人员4人，提前离岗1人，无车辆。

三、部门收支概况

(一)收入预算：2018年年初预算数311.94万元，收入较去年增加3.32万元。其中：公共财政拨款收入311.94万元；政府性基金拨款0万元；纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。

(二)支出预算：2018年年初预算数311.94万元，支出较去年增加3.32万元。具体情况如下：

　  1、基本支出：2018年年初预算数165.70万元，基本支出较去年增加6.08万元。其中工资福利支出138.36万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等；对个人和家庭的补助0.2万元。公用支出27.14万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2018年年初预算数为146.24万元，项目支出较去年减少2.76万元。其中：专项商品和服务支出143.74万元；专项对个人和家庭的补助2.5万元。具体项目为：党史联络组工作经费6万元，档案馆改造经费（增补项目）28.74万元，《中方年鉴》印刷出版费20万元，档案培训及四大家档案整理3万元，《中方乡镇简志》评审费6万元，农村档案工作考评经费2.5万元，档案数字化及平台建设80万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费：2018年的机关运行经费当年一般公共预算拨款27.14万元，较去年增加5.04万元。

(二)“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车运行费1.5万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少6.5万元，主要是贯彻执行厉行节约的制度。

（三）政府采购情况：2018年政府采购预算总额 80.59万元，其中：政府采购货物预算41.85万元。

五、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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中方县档案史志局

2018年2月3日