中方县残联2018年部门预算说明
| 索引号： | 00000000000000000000 | 公开责任部门： | 县残联 |
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| 公开日期： | 2018年02月09日 | 发布文号： | ||
| 公开目录： | 财政信息 | 公开形式： | 主动公开 | |
| 内容概述： | ||||
中方县残联2018年部门预算说明
一、部门职能职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（二）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人预防工作，创造良好的社会环境，扶助残疾人平等参与社会生活。
（三）协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。指导和管理各类残疾人组织，核发《中华人民共和国二代残疾人证》。
（四）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。承担县人民政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
县残联为正科级参照公务员管理事业单位，内设办公室、康复部2个职能股室，下设残疾人服务社、残疾人康复站、残疾人用品用具站3个二级机构。核定事业编制14人，实有在职人员23人，退休人员5人，现有车辆1台。
部门预算草案编报口径涵盖了残疾人服务社、残疾人康复
站、残疾人用品用具站3个二级机构。
三、部门收支概况
(一) 收入预算：2018年预算总收入535.83万元，较去年增加了62.72万元，其中：经费拨款216.33万元，较去年增加了89.22万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款244.1万元，较去年减少了101.9万元；上级财政补助资金70.7万元，较去年增加了70.7万元；上年结转(跨年度上级专项）4.7万元，较去年增加了4.7万元。
(二)支出预算：2018年预算总支出535.83万元。
1、基本支出：2018年预算支出216.33万元，较去年增加了89.22万元，其中工资福利支出181.82万元，较去年增加了70.52万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保障支出等；商品和服务支出34.23万元，较去年减少了4.45万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；对个人和家庭的补助0.28万元，较去年减少了27.85万元，用于独生子女奖励金。
2、项目支出：2018年预算支出为319.5万元，较去年增加了24.5万元，其中：专项商品和服务支出110.4万元，较去年增加了5.4万元；专项对个人和家庭的补助支出209.10万元，较去年增加了19.1万元，主要用于残疾人就业培训费、居家托养补助、适配残疾人辅具等；扶持残疾人创业补贴、专职委员误工补助、县城市规划区内失地少地残疾人生活补助、残疾人康复救助、无障碍设施改造、特困残疾人救济、慰问、残疾学生及贫困残疾家庭学生助学补助、精神病患者服药及住院治疗、重度残疾人参加农村合作医疗补助等。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年的机关运行经费当年一般公共预算拨款34.23万元，较去年预算减少了4.45万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费支出为5.3万元，其中，公务接待2.35万元，与去年持平；公务用车运行维护费2.95万元，与去年持平。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额 145.2万元，其中：政府采购货物预算11万元；会议培训费35万元；印刷费5万元；辅具用具20万元；政府购买服务74.2万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
