2016年度残联部门整体支出绩效评价报告

2016年度残联部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人预防工作，创造良好的社会环境，扶助残疾人平等参与社会生活。

3、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。指导和管理各类残疾人组织，核发《中华人民共和国二代残疾人证》。

4、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。承担县人民政府交办的其他工作。

 （二）部门决算单位构成

县残联为正科级参照公务员管理事业单位，内设办公室、康复部2个职能股室，下设残疾人服务社、残疾人康复站、残疾人用品用具站3个二级机构。

（三）部门整体支出预算执行情况

　　 1、全年收入情况

县残联2016年度收入626.47万元。其中：收入总计626.47万元，包括：财政拨款收入547.47万元；政府性基金拨款13.7万元。上年结转和结余65.30万元。

2、全年支出情况

县残联2016年度支出561.17万元。其中：财政拨款收入支出547.47万元；政府性基金拨款支出13.7万元。

3、年末结转和结余65.30万元。

二、部门整体支出管理情况

　　  总体来说，县残联财务管理较为严格，建立完善了《县残联财务管理制度》，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。 对专项资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，项目负责人定期向分管会领导汇报项目实施进展和资金使用情况，确保项目资金专款专用，并保证项目保质完成。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出、基础设施建设等重大事项均经过县残联党组理事会集体讨论决定。

（一）全年支出情况

财政拨款支出547.47万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、残疾人就业培训费、居家托养补助、适配残疾人辅具等；扶持残疾人创业补贴、229个村（居）委会专职委员误工补助、县城市规划区内失地少地残疾人生活补助、残疾人康复救助、特困残疾人救济、慰问、残疾学生及贫困残疾家庭学生助学补助、精神病患者服药及住院治疗、重度残疾人参加农村合作医疗补助等。政府性基金财政拨款支出13.7万元，主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造、文化宣传费用等。

（二）“三公经费”支出情况

  县残联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.06万元，支出决算为4.93万元。其中：其中：公务用车运行维护费2.22万元；公务接待费2.71万元。比去年减少0.37万元。国内公务接待28批次，国内公务接待271人次，与年初预算5.06万元，减少了0.13万元。2016年度“三公”经费小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

三、绩效情况

县残联严格按绩效评价指标实施和管理，按时按质完成了各项指标任务。

(一）是完成为民办实事任务。为潘思洁、杨钧霖等17名“0—7”岁残疾儿童提供免费抢救性康复服务，经回访，基本达到预期康复效果。二是打造社区康复示范站点升级版。进一步健全中方镇和安社区、桐木镇大松坡村、铁坡镇团一村、花桥镇梅树冲村、新建镇黄金村、桐木镇桐坪村等社区康复示范站点，实现社区康复“低成本、广覆盖”。三是落实重点康复项目。适配到残疾人较集中的社区、盲人按摩院及个人133件辅具，包括助听器30人；6月23日，在市假肢中心免费适配假肢16例；累计投入20余万元为全县300余名精神病患者每人免费发放价值600元相关药品，免费住院治疗重性精神病患者26名（并补助生活费2600元/人）；联合五三五医院深入铁坡镇、花桥镇、新建镇、新路河镇、袁家镇进行白内障免费筛查活动，全年共实施白内障免费复明手术110名。

（二）是金融扶贫。为杨启发、杨司启、杨绍华等9户残疾人及残疾人扶贫基地共贴息14万元。二是产业扶贫。扶持瞿罗友、张治金、黄长香等39户残疾人发展生产；在“连千村帮万户”活动联系村——新路河镇大竹村，对特别困难的12户残疾人进行对口扶持，实现其“两不愁三保障”的基本目标。三是技术扶贫。在接龙镇等乡镇多次举办残疾人职业技能、农村实用技术培训班，培训残疾人152名；组织编撰《中方县残疾人联合会便民服务工作手册》、《中方县残疾人精准脱贫政策及实用技术读本》等系列书籍，并免费发放。四是兜底扶贫。协助民政部门发放困难残疾人生活补贴2459人、147万余元，一、二级持证残疾人护理补贴2395人、143万余元；按照一、二、三、四级每人每月分别补助160元、120元、80元、60元的标准，为县城市规划区内失地少地持证残疾人补助生活费155人、20多万元；资助一、二级残疾人参加新农合596人、8余万元，新农保1455人、14余万元；发放燃油补贴547人、15万余元；春节、助残日等重大节日慰问困难残疾人88人。五是部门联动扶贫。多次与县扶贫办、县民政等部门衔接，建立健全残疾人精准识别人口台账，制订个性化帮扶措施；主要领导多次与民政部门主要负责人协商，力争将残疾人优先纳入城乡低保。2016年，全县纳入城乡低保的残疾人2459人，建档立卡1541人，易地搬迁12户。

（三）与县教育局协调开展未入学残疾儿童、少年调查，送教上门、帮助入学、分类资助；按照义务教育阶段每人每年500元、高中阶段每人每月200元、大学本科一次性补助5000元、专科一次性补助3000元、中专及职校一次性补助1000元的标准，为全县227名残疾学生及贫困残疾家庭学生发放助学金，共20余万元；组织动员彭召辉、张范林、黄佳文、向雨晴等4名残疾学生赴省特教中专学习计算机、服装设计等专业技术，资助其在校期间生活费、往返车费及陪护家长往返车费等。

（四）经抽样调查，基本生活保障工程受益残疾人满意度、康复工程受益残疾人满意度、托养工程受益残疾人满意度均达到100%。