您的位置：首页 >县文体旅游广电新闻出版局 >财政信息

中方县文体旅游广电新闻出版局2016年度专项资金绩效评价报告

索引号：	11431221MB0Q40719X-2017-00030	公开责任部门：	县文体旅游广电新闻出版局	手机扫描本页二维码
公开日期：	2017年12月27日	发布文号：
公开目录：	财政信息	公开形式：	主动公开
内容概述：

一、项目概况

1、项目单位基本情况

中方县文体旅游广电新闻出版局，系中方县人民政府的组成部门，主要承担如下职责：贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、旅游资源开发及保护、新闻出版、著作版权、广播影视工作的方针、政策和法律法规；拟定全县文化艺术规划、体育规划、旅游景区规划、旅游商品开发、新闻出版、广播影视事业及文化产业发展规划并指导实施；指导、推进全县文化艺术、体育、旅游、新闻出版、著作版权、广播影视领域体制机制创新。、

广电影视股是我局的一个股室，具体工作为：拟定全县电影、电视行业发展规划，负责全县电影和影视业务管理，负责组织实施农村电影放映工程（含社区和广场等公益电影）和电影专项资金（含乡镇（公社）老放映员生活困难补助）管理等。

2、项目基本情况简介，项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目基本性质为政府公共服务范围，主要用于全县公益电影放映工作，包括全县农村电影放映工程经费、全县社区公益电影放映工作经费及其设备维护和放映技术人员培训工作。涉及范围包括全县农村行政村、社区和广场等，全县共有放映队7支，放映设备8套，其中东半县有5套放映设备，负责8个乡(镇)的放映任务；西半县共有3套放映设备，负责4个乡镇(镇)的放映任务。

3、年度项目的预期总目标

全县农村电影放映工程及社区公益电影顺利开展，确保在年度预算内完成全县12个乡镇、130个行政村、20个社区的农村公益电影2544场次目标任务；维护全县公益电影放映工作的设备更换、维护和放映技术人员培训的正常运行等。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金到位情况分析

根据上级《关于下达2016年中央补助地方公共文化服务体系建设（农村文化）的通知》（湘财教指【2015】187号、及省财政厅《关于提前下达2016年农村电影放映省级配套专项资金的通知》（湘财教〔2015〕239号）等文件，2016年我县农村公益电影放映资金已到位总计为43.776万元。

2、项目资金使用情况分析

我县农村公益电影放映专项资金共43.776万元（其中中央补助资金25.44万元；省级补助资金8.16万元；县级配套补助资金10.176万元）。省厅通过电影GPS监控平台进行电影放映场次监管，我局广电影视股复核后按省厅统计的场次数据报县财政，县财政按月按放映场次拨付资金至我局。我局支付给县电影放映站人员及7个电影放映队的补助为33.528万元；支付给怀化金五溪农村数字电影院线有限责任公司片租费（每场10元）、设备维修折旧费（每场15元）、技术服务管理费（每场15元）共计每场40元总计10.176万元。资金已经执行完毕。

3、项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析

我县农村电影放映工程，资金43.776万元由县财政支付给我局，由我局按本县放映场次目标任务具体实施，按照《湖南省农村数字电影放映管理实施细则》有关规定贯彻执行。全县农村公益电影放映片租费用2.544万元由怀化市金五溪农村数字电影院线有限公司负责用于订购商业片给各放映队伍用于一线放映任务；设备维护及折旧费用3.816万元，由怀化金五溪农村数字电影院线有限公司具体负责实施，由其派出技术骨干维修，确保每台放映机正常使用；技术服务管理费3.816万元，由怀化市金五溪农村数字电影院线有限公司负责技术层面指导、管理、巡检等，确保我县农村电影放映工作正常放映。我局按照市局主管统筹怀化市各县（市）区农村电影放映工作，委托怀化金五溪农村数字电影院线有限责任公司具体实施，怀化金五溪农村数字电影院线有限责任公司和放映队签订合同。电影院线有限公司按照湖南省电影公司制定的《湖南省电影公司公益服务中心公益电影管理办法》进行规范管理。

三、项目组织实施情况

1、项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

全县农村电影放映工程经费43.776万元项目，在市局文体广电新闻出版局及我局监督下由项目单位怀化金五溪农村数字电影院线有限公司具体负责实施，在全县12个乡镇130个行政村10社区共放映场次为2544场。

2、项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

项目由市文体广电新闻出版局统筹我县农村电影放映工作。我局按照《湖南省农村数字电影放映管理实施细则》等有关规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目预算、计划和实施方案，具体组织项目实施。由我局具体负责实施的公益电影放映场次资金的发放，我局财务、影视股等部门通过督查的方式进行具体核查。

每场电影放映前必须保证GPS定位系统正常工作，片前应按要求拍摄现场照片。每次放映后要认真填写《单场放映回执单》，并要求所到放映地的村民代表和村委会负责人的签字、盖章。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

我县农村电影放映工程，补贴资金43.776万元由县财政局下拨给我局。目前，由于这几年来劳动力成本和维护维修成本等运行成本的大幅度提升，此补贴标准已经远远无法满足我县农村公益电影工作的实际支出，因此，该项目已不涉及成本控制情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

我县农村电影放映经费43.776万。其中，放映设备维修及折旧费3.816万元，片租费2.544万元，技术服务管理费3.816万元，县电影放映站及七个放映队伍补助33.528万元，严格按标准支付，维持项目的正常运行。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

我县农村公益电影放映工作都属于经常性项目。所有项目的资金严格按照资金涉及范围进行，基本执行完毕。

（2）项目完成质量

我县农村公益电影放映工作较好地满足我县农村、社区的广大农民、居民文化精神生活的需求，促进了社会主义核心价值观的宣传教育，深受广大人民群众喜爱，取得了很好的社会效益。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

我县公益电影资金的项目设置的绩效指标，在实施的过程中以标准“良好”完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

我县公益电影项目的实施为我县构建人民群众的基本公共服务体系奠定了坚实的资金保障，维护人民群众的基本文化权益，提高了人民群众的精神文化需求，对促进我县人民群众的理想情操形成起到较好的作用，具体践行着社会主义核心价值观，构建了社会和谐以及推动了社会文明的进步。

4. 项目的可持续性分析

我县农村公益电影放映的项目属于经常性项目，我县农村公益电影放映工作项目每年要列入财政预算，应持续提供运行维护经费问题，确保我县公益电影放映工作得以制度化、长效化，保障我县人民群众享受到基本的文化权益。

5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

项目共设置1个绩效指标，其中产出指标1个，成效指标1个。绩效目标完成情况如下：

产出指标-全县农村公益电影放映工程完成2544场次，完成目标任务的100%，绩效指标完成情况为全面完成。

五、其他需要说明的问题

1、后续工作计划

进一步建立健全制度，加强本级农村电影放映工作的组织实施领导，一是在充分发挥电影监控平台的同时，对有争议的放映场次加强下基层走访暗查。我县农村电影放映场次统计月报，按时做好统计上报省厅工作，形成常规化、制度化。二是会同县财政部门加强专项资金的监管，并按规定管理使用好场次补贴专项资金43.776万元。

2、主要经验做法、存在的问题和建议

无

中方县文体旅游广电新闻出版局

2017年12月20日

附表2

文化服务建设专项资金绩效评价指标表

一级指标		二级指标		三级指标				评价得分
指标内容	分值	指标内容	分值	指标内容	指标解释	评价标准	分值	评价得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	项目目标是否明确、细化、量化	目标明确(1分)，目标细化(1分)，目标量化(2分)	4	4
		决策过程	8	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分)，根据需要制定中长期实施规划(1分)	3	3
		决策过程	8	决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关规定(2分)，项目调整履行相应手续(1分)	5	5
		资金分配	8	分配办法	项目是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范(1分)，因素选择全面、合理(1分)	2	2
		资金分配	8	分配结果	项目资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法(2分)，资金分配合理(4分)	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	项目资金实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3	3
		资金到位	5	到位时效	项目资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	资金及时到位(2分)，未及时到位但未影响项目进度(1.5分)，未及时到位并影响项目进度(0-1分)	2	2
		资金管理	10	资金使用	项目资金是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列(套取)扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	7	7
		资金管理	10	财务管理	项目资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。	3	3
		组织实施	10	组织机构	项目机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确(1分)	1	1
		组织实施	10	管理制度	项目是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；涉及兴建单位、监理公司、承建单位等	建立健全项目管理制度(3分)；严格执行相关管理制度(兴建单位、监理公司、承建单位各2分)	9	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	项目完工交付的室内建筑及室外活动场所面积	对照目标完成100%(5分)，对照目标完成90%（含）以上的（4分），对照目标完成80%（含）--90%的（3分）对照目标完成70%（含）--80%的（2分）对照目标完成70%以下的（0分）	5	5
				产出质量	项目质量是否达标	项目验收为优秀(4分)，项目验收为良好（3分），项目验收为合格（2分），项目验收为不合格（0分）	4	3
				产出时效	项目是否按期实施、按期完成	项目按期开工或提前，实建周期不超过计划周期(3分)，项目开工延迟，建设周期延迟6个月（含）以内完成交付（2分）建设周期延迟12个月以上（0分）	3	3
				产出成本	预算是否进行过调整，调整是否经过相关部门的批准	项目实际支出不超过预算5%(3分)，项目实际支出超过预算5%--10%(含)（2分），项目实际支出超过预算10%--25%（含）（1分），项目实际支出超过预算的25%以上（0分）	3	3
		项目效果	40	可持续影响	项目实施是否能满足广大群众多元化的精神需求	对照绩效目标评价可持续影响(8分)	8	8
				社会效益	1、运用各种文化艺术手段，对群众进行党的方针、政策、社会主义思想道德和社会主义思想教育，共产主义理想和革命传统的教育。 2、组织开展丰富多彩的群众娱乐活动，以及组织协调，管理辖区的文化活动。积极开展文化进社区工作，巩固社区文化基础。 3、组织群众性的读书活动，开办书刊阅览室，举办各类文化艺术培训班，辅导培训当地的文化队伍和骨干。 4、普及科学文化知识，传递经济信息，为经济建设服务，为群众求知致富发展商品经济服务。	四项指标，每项各4分(8分)	16	16
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	项目本身不会产生明显的污染源(8分)	8	8
				服务对象满意度	辖区群众对项目实施的满意程度	满意度95%（含）以上(8分)，满意度90%（含）--95%（6分），满意度85%（含）--90%（4分），满意度80%（含）—85%（2分），满意度80%以下（0分）	8	6
总分	100		100				100	96