中方县卫计局单位2018年部门预算编制说明

中方县卫计局单位--2018年部门预算

编制说明

    一、部门职能职责。

（一）贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责起草本县卫生和计划生育相关地方性法规草案；负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，组织和指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织和指导实施，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施职责范围内的食品安全风险监测计划，负责全县并指导县内食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（四）负责组织拟订并实施职责范围内的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，指导并完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。监督医疗机构执行医疗卫生有关法律、法规、政策和技术规范，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

（六）贯彻执行公立医院改革的政策措施。推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗机构和药品价格政策的建议。

（七）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。督促并指导实施国家、省、市药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施，督促全县医疗卫生机构落实药品集中招标采购。

（八）组织监测全县计划生育发展动态，提出完善全县生育政策的建议，贯彻执行加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施；指导并监督执行计划生育技术服务管理制度；贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；贯彻落实计划生育利益导向，计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展的政策，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，推进扶贫与计划生育相结合，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定全县低生育水平政策措施。

（十）贯彻执行流动人口计划生育服务管理制度，推动建立实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育“一票否决”制。

（十四）负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设；组织指导并开展对外交流合作。

（十五）贯彻中医、西医和民族医并重方针，制定全县中医药和民族医药中长期发展规划，并纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，推进中医药民族医药的传承与创新，促进中医民族医药事业的发展。

（十六）贯彻执行保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作，负责县内重大活动的医疗保障。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县保健委员会、县防治艾滋病工作委员会和县人口计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办县人民政府及省市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

     二、部门基本情况

县卫生和计划生育局为正科全额拨款行政单位，由县卫生计生综合监督执法局、县疾病预防控制中心、县妇幼保健和计划生育技术服务中心、县流动人口计划生育管理站、县中医管理站、县急救指挥中心、药具管理站、县卫生和计划生育局归口管理县计划生育协会（一级预算单位）8个二级机构、22所乡镇卫生院、县人民医院和县中医院组成。内设办公室、人事和科技教育股、规划信息和财务股、疾病预防控制股、体制改革和法制监督股、药政股、基层卫生股、流动人口计划生育服务管理股、妇幼健康服务股、计划生育家庭发展股、计划生育基层指导股、爱国卫生股、医政医管股、行政审批服务股等14个股室。下设县卫生计生综合监督执法局、县疾病预防控制中心、县妇幼保健和计划生育技术服务中心等3个二级预算单位。核定编制748人，其中：行政编制18人，事业编制27人，工勤编制2人，差额701人，实有在职人数461人，离退休人员15人，现有车辆1台。

三、部门收支概况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算，又包括上级财政补助；支出既包括保障下属事业单位基本运行的经费，也包括我局归口管理的医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医院、计划生育等专项经费。 

    (一)收入预算：2018年总收入8237.56万元，一般公共预算拨款5591.75万元，其中：经费拨款5424.63万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款167.12万元，上级补助收入2429.71万元,上年结转216.1万元，比2017年预算6979.13万元增加1258.43万元，增长了18.03%。 

    (二)支出预算：2018年预算总支出8237.56万元，比2017年预算6979.13万元增加1258.43万元，增长了18.03%。

 1、基本支出：2018年预算支出1585.41万元，其中：工资福利支出1404.07万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；一般商品和服务支出168.98万元，对个人和家庭的补助支出4.86万元，资本性支出7.5万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　 2、项目支出：2018年预算支出为6652.15万元，其中：专项商品和服务支出3521.1万元，专项对个人和家庭的补助2077.15万元，资本性支出（基本建设）498.86万元，资本性支出555.04万元。

    四、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年局本级、县疾控中心、县妇计站、县执法局、22所乡镇卫生院、县人民医院和县中医院的机关运行经费财政拨款预算和项目支出8237.56万元，比2017年预算6979.13万元增加1258.43万元，增长了18.03%。 

　　2、“三公”经费预算 

2018年“三公”经费预算数为102.67万元，其中，公务接待费68.77万元，公务用车购置及运行费33.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费33.9万元），比2017年预算120.81万元减少了18.14万元，降低了15.02%。

3、政府采购情况

    2018年政府采购预算总额 1349.91万元，其中：医用材料53.93万元，劳务费42.5万元，专用设备购置1015万元，中医馆和医疗机构基础设施建设60万元，办公设备、印刷及其他178.48万元。

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　3、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。 

    4、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。 

                       中方县卫生和计划生育局

                         二0一八年二月八日

201802140927573859.xls

201802140927570779.xls

201802140927573501.xls