中方县铜湾镇人民政府2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责

我镇位中方县东部，全镇共有14个自然村、2个居委会、188个村民小组，其中农业人口 28977 人，耕地总面积16133.96亩。主要职能有：全心全意为人民服务；领导本镇政治思想和方针政策，选拔、考核和监督干部，对经济和行政工作中重大问题的进行决策。

二、部门基本情况

铜湾镇人民政府为正科级全额拨款行政单位。部门预算单位构成：分别是铜湾镇政府、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、村委会、社区居委会。核定编制71人，其中：行政编制33人，事业编制38人，工勤编制0人，差额0人，自收自支0人。实有在职人员69人，离退休人员18人，临时人员0。现有车辆2台。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：2018年预算总收入1472.06万元，其中：经费拨款1466.06万元；其他拨款0.00万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款6.00万元；政府性基金拨款0.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0.00万元；上年结转收入0.00万元。

(二)支出预算：2018年预算总支出1472.06万元。

1、基本支出：2018年预算支出1414.27万元，其中：其中人员支出1064.87万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出349.40万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2018年机关运行经费支出349.40万元，其中办公费238.92万元，印刷费13.30万元，电费4.90万元，邮电费0.30万元，物业管理费19.60万元，差旅费8.00万元，会议费5.70万元，培训费4.10万元，公务接待费1.00万元，工会经费6.53万元，福利费9.79万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用25.26万元，其他商品和服务支出9.00万元。

 2、项目支出：2018年预算支出为57.79万元，其中：专项商品和服务支出57.79万元，专项对个人和家庭的补助0.00万元，其他资本性支出0.00万元，其他项目支出0.00万元。具体项目包括：基层工会工作考核经费1.00万元，乡镇人大工作经费3.00万元，计生利导公共服务能力建设14.44万元，财政工作（转移支付）2.35万元，乡镇纪检监察工作经费1.50万元，城乡居民医保筹资奖补5.00万元，民政工作考核经费2.00万元，驻村第一书记工作经费14.00万元，新农合以奖代补工作经费4.15万元，公共就业服务2.10万元，乡镇基层妇联工作统筹考核经费0.50万元，防汛应急演练经费0.50万元，农产品安全质量监管1.25万元，其他收入6.00万元。