中方县铜湾镇2016年度部门决算公开
| 索引号： | 11431221550746018G-2017-00018 | 公开责任部门： | 铜湾镇 |
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| 公开日期： | 2017年12月27日 | 发布文号： | ||
| 公开目录： | 财政信息 | 公开形式： | 主动公开 | |
| 内容概述： | ||||
第一部分 中方县铜湾镇单位概况
一、主要职能
我镇位中方县东部，全镇共有23个自然村、2个居委会、188个村民小组，其中农业人口 28977 人，耕地总面积16133.96亩。主要职能有：全心全意为人民服务；领导本镇政治思想和方针政策，选拔、考核和监督干部，对经济和行政工作中重大问题的进行决策。
二、部门决算单位构成
部门决算单位构成：分别是党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、司法所、质监所、村委会。
我镇编制数80，比上年增加25；实际人数为77，比上年增加20。因机构改革乡镇合并。
第二部分 中方县铜湾镇2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 中方县铜湾镇2016年度部门决算情况说明
一、关于中方县铜湾镇2016年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入1554.23万元（其中财政拨款收入1439.26万元，其他收入114.96万元）,比上年度增加331.83万元，增长27.15%，支出为1646.93万元，比上年度支出增加458.93万元，增长38.63%。
二、关于中方县铜湾镇2016年度收入决算情况说明
本年度收入1554.23万元，其中一般公共预算财政拨款1424.26万元，占总收入的91.64%；政府性基金预算财政拨款15.00万元，占总收入的0.96%；其他收入114.96万元，占总收入的7.40%。
各项收入占总收入的比重：总收入1554.23万元
收入名称 | 收入金额（万元） | 占总收入比例 | 备注 |
一般公共服务支出 | 446.10 | 28.70% | |
科学技术支出 | 18.00 | 1.16% | |
文化体育与传媒支出 | 59.54 | 3.83% | |
社会保障和就业支出 | 72.68 | 4.68% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 153.33 | 9.87% | |
节能环保支出 | 19.00 | 1.22% | |
城乡社区支出 | 31.97 | 2.06% | |
农林水支出 | 667.05 | 42.92% | |
交通运输支出 | 31.61 | 2.03% | |
资源勘探信息等支出 | 10.43 | 0.67% | |
商业服务业等支出 | 10.00 | 0.64% | |
国土海洋气象等支出 | 27.50 | 1.77% | |
其他支出 | 7.00 | 0.45% | |
合计 | 1554.23 | 100.00% |
三、关于中方县铜湾镇2016年度支出决算情况说明
本年度支出1646.93万元，其中基本支出853.82万元（包括人员经费487.84万元，日常公用经费365.98万元），占总支出的51.84%；其中项目支出793.11万元，均为行政事业类项目，占总支出的48.16%。
各项支出占总支出的比重：总支出1646.93万元
支出名称 | 支出金额（万元） | 占总支出比例 | 备注 |
一般公共服务支出 | 446.10 | 27.09% | |
科学技术支出 | 18.00 | 1.09% | |
文化体育与传媒支出 | 59.54 | 3.62% | |
社会保障和就业支出 | 72.68 | 4.41% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 153.33 | 9.31% | |
节能环保支出 | 19.00 | 1.15% | |
城乡社区支出 | 31.97 | 1.94% | |
农林水支出 | 667.05 | 40.50% | |
交通运输支出 | 31.61 | 1.92% | |
资源勘探信息等支出 | 10.43 | 0.63% | |
商业服务业等支出 | 10.00 | 0.61% | |
国土海洋气象等支出 | 27.50 | 1.67% | |
其他支出 | 99.71 | 6.05% | |
合计 | 1646.93 | 100.00% |
四、关于中方县铜湾镇2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入1439.26万元，上年财政拨款收入1213.40万元，今年比上年增加225.86万元，增长18.61%。本年财政拨款支出1439.26万元，上年财政拨款支出1179.02万元，今年比上年增加260.24万元，增长22.07%。
五、关于中方县铜湾镇2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年财政拨款支出1439.26万元，上年财政拨款支出1179.02万元，今年比上年增加260.24万元，增长22.07%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出决算数结构情况及占比：
支出名称 | 支出金额（万元） | 占总支出比例 | 备注 |
一般公共服务支出 | 331.14 | 23.01% | |
科学技术支出 | 18.00 | 1.25% | |
文化体育与传媒支出 | 59.54 | 4.14% | |
社会保障和就业支出 | 72.68 | 5.05% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 153.33 | 10.65% | |
节能环保支出 | 19.00 | 1.32% | |
城乡社区支出 | 31.97 | 2.22% | |
农林水支出 | 667.05 | 46.35% | |
交通运输支出 | 31.61 | 2.20% | |
资源勘探信息等支出 | 10.43 | 0.72% | |
商业服务业等支出 | 10.00 | 0.69% | |
国土海洋气象等支出 | 27.50 | 1.91% | |
其他支出 | 7.00 | 0.49% | |
合计 | 1439.26 | 100.00% |
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出与年初预算数作对比
支出名称 | 支出决算数（万元） | 年初预算数（万元） | 比预算增加（万元） | 增减% | 增减原因 |
一般公共服务支出 | 331.14 | 333.17 | -2.03 | -0.61% | 预算调整 |
科学技术支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 100.00% | 预算调整 |
文化体育与传媒支出 | 59.54 | 5.97 | 53.57 | 897.32% | 预算调整 |
社会保障和就业支出 | 72.68 | 53.01 | 19.67 | 37.11% | 预算调整 |
医疗卫生与计划生育支出 | 153.33 | 147.53 | 5.80 | 3.93% | 预算调整 |
节能环保支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 100.00% | 预算调整 |
城乡社区支出 | 31.97 | 16.08 | 15.89 | 98.82% | 预算调整 |
农林水支出 | 667.05 | 405.09 | 261.96 | 64.67% | 预算调整 |
交通运输支出 | 31.61 | 0.00 | 31.61 | 100.00% | 预算调整 |
资源勘探信息等支出 | 10.43 | 0.00 | 10.43 | 100.00% | 预算调整 |
商业服务业等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00% | 预算调整 |
国土海洋气象等支出 | 27.50 | 4.50 | 23.00 | 511.11% | 预算调整 |
住房保障支出 | 0 | 20.10 | -20.10 | -100.00% | 预算调整 |
其他支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 100.00% | 预算调整 |
合计 | 1439.26 | 985.45 | 453.81 | 46.05% | 预算调整 |
六、关于中方县铜湾镇2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：
一般公共预算财政拨款基本支出构成及占比：
支出名称 | 基本支出金额（万元） | 占总支出比例 | 备注 |
一般公共服务支出 | 254.14 | 33.39% | |
科学技术支出 | 18.00 | 2.36% | |
文化体育与传媒支出 | 45.54 | 5.98% | |
社会保障和就业支出 | 67.68 | 8.89% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 153.33 | 20.15% | |
节能环保支出 | 1.00 | 0.13% | |
城乡社区支出 | 23.97 | 3.15% | |
农林水支出 | 172.52 | 22.67% | |
交通运输支出 | 0.00 | 0.00% | |
资源勘探信息等支出 | 10.43 | 1.37% | |
商业服务业等支出 | 10.00 | 1.31% | |
国土海洋气象等支出 | 4.50 | 0.59% | |
合计 | 761.12 | 100.00% |
七、关于中方县铜湾镇2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额及增减变动原因：
指 标 | 行次 | 本年度（万元） | 上年度（万元） | 比上年增减（万元） | 增减％ | 原因 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2.“三公”经费支出 | 61 | 27.70 | 15.85 | 11.85 | 74.76 | 机构改革 |
其中：因公出国（境）费 | 62 | |||||
公务用车购置及运行维护费 | 63 | |||||
其中：公务用车购置费 | 64 | |||||
公务用车运行维护费 | 65 | 11.00 | 7.66 | 3.34 | 43.60 | 机构改革 |
公务接待费 | 66 | 16.70 | 8.19 | 8.51 | 103.90 | 机构改革 |
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
项 目 | 预算数 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 |
相关统计数 | — | — |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | |
3．公务用车购置数（辆） | — | |
4．公务用车保有量（辆） | — | 3 |
5．国内公务接待批次（个） | — | 211 |
其中：外事接待批次（个） | — | |
6．国内公务接待人次（人） | — | 2913 |
其中：外事接待人次（人） | — | |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — |
八、关于中方县铜湾镇2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年政府性基金预算收入为15.00万元，支出为15.00万元，年末无结余。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出273.28万元，比2015年增加41.56万元，增加17.94 %。主要原因是：机构改革
（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出143.06万元，其中：政府采购货物支出17.60万元、政府采购工程支出125.46万元。采购类型为工程采购、货物采购，资金来源为一般公共预算。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆。
（四）预算绩效情况的说明。
我镇2016年度预算严格按照规定编制，认真执行，及时填制、及时上报，及时公开，并按照预算绩效管理办法对预算进行预算绩效评价。主要包括预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性三个方面进行绩效评价。通过加强对预算绩效的管理工作，有效提高了我镇财政资金收支的规范和使用效益。
第四部分 名词解释
（一）机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
（二）“三公” 经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
