中方县铁坡镇人民政府2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责。

我镇位于中方县最东部，原铁坡镇、活水乡、锦溪乡合并为铁坡镇。全镇共辖11个行政村、1个居委会、农业人口23882人。主要职能职责有：领导本镇政治思想和方针政策，选拔、考核和监督干部，对经济和行政工作重要问题进行决策。

二、部门基本情况

我单位为正科级全额拨款行政单位。内设四办六中心。核定编制84人，其中：行政编制34人，事业编制50人，工勤编制1人，自收自支2人。实有在职人员91人，离退休人员23人，临时人员3人。现有车辆1台。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：2018年预算总收入1644.57万元，其中：经费拨款1634.07万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款10.5万元。

(二)支出预算：2018年预算总支出1644.57万元。

1、基本支出：2018年预算支出1578.86万元，其中：其中人员支出1207.73万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出371.13万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，机关运行经费为371.13万元，其中：办公费232.6万元，印刷费2万元，水费0.6万，电费5.7万元，差旅费16万元，维修费3万元，会议费2.4万元，公务接待费18.5万元，劳务费5.5万元，工会经费8.86万元，福利费13.3万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用26.19万元，其他商品和服务支出26.48万元。

　 2、项目支出：2018年预算支出为65.71万元，其中：专项商品和服务支出62.71万元，专项对个人和家庭的补助3万元。具体项目包括：驻村第一书记（工作队）工作经费18.5万元，防汛应急演练专项0.5万元，新农保筹资经费4.31万元，城乡居民医保筹资奖补4.6万元，民政工作考核经费2万元，农产品安全质量监管1.25万元，公共就业服务1.84万元，财政工作（转移支付）2万元，乡镇人大工作经费3万元，基层工会工作考核经费1万元、乡镇纪检监察工作经费1.5万元，乡镇基层妇联工作统筹考核经费0.5万元，非税收入10.5万元，利益导向、公共服务、能力建设等14.21万元。