铜鼎镇人民政府2018年部门预算编制说明

中方县铜鼎镇人民政府2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责

我镇位于中方县东部，全镇共辖8个行政村，农业人口15600余人。主要职能职责有：领导本镇政治思想和方针政策，选拔、考核和监督干部，对经济和行政工作重要问题进行决策。

二、部门基本情况

我单位为正科级全额拨款行政单位。内设四办六中心。核定编制49人，其中：行政编制21人，事业编制28人，工勤编制0人，自收自支0人。实有在职人员44人，离退休人员13人，临时人员0人。现有车辆1台。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：2018年预算总收入873.37万元，其中：经费拨款838.37万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款35万元。

(二)支出预算：2018年预算总支出873.37万元。

1、基本支出：2018年预算支出873.37万元，其中：其中人员支出629.83万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出174.86万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，机关运行经费为174.86万元，其中：办公费105.1万元，印刷费5万元，电费1.3万元，取暖费1万元，差旅费3万元，维修费3万元，会议费5万元，公务接待费3万元，培训费1万元，工会经费4.02万元，福利费6.03万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用13.4万元，其他商品和服务支出19.01万元。

2、项目支出：2018年预算支出为68.68万元。具体项目包括：驻村第一书记（工作队）工作经费10.5万元，防汛应急演练专项0.5万元，新农保筹资经费2.39万元，城乡居民医保筹资奖补3.2万元，民政工作考核经费2万元，农产品安全质量监管0.75万元，公共就业服务1.09万元，财政工作（转移支付）1.35万元，乡镇人大工作经费2万元，基层工会工作考核经费1万元、乡镇纪检监察工作经费1.5万元，乡镇基层妇联工作统筹考核经费0.5万元，非税收入35万元，利益导向、公共服务、能力建设等6.9万元。

附件：

201802121228570884.xlsx