关于铜鼎镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

关于铜鼎镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

（2016年10月28日铜鼎镇五届人民代表大会一次会议上）

                                                     陈金付

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算安排(草案)，请予审议。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，在镇党委、政府的正确领导下，积极率领全镇上下开拓进取，求实创新，努力增加财政收入，确保了经济平稳发展，较圆满地完成了财政收支任务，有力的支持了全镇经济和各项社会事业的发展，具体收支情况如下：

(一)财政收入执行情况

2016年，全镇预算财政总收入407.78万元（不含预算外收入），具体收入情况是：财政拨款收入407.78万元;非税收入0万元。

(二)财政预算支出情况

2016年，我镇财政支出坚持”量入为出、确保重点”的原则，按照“一保人员经费,二保政权运转，三保还债，四保建设”的顺序安排支出。通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量，全年实现财政支出407.78万元，具体执行情况是:

1、一般公共服务支出144.66万元（其中政府办公厅（室）及相关机构事务经费126.27万元）；

2、文化教育与传媒支出5.81万元；

3、社会保障和就业支出14.39万元（其中人力资源和社会保障管理事务经费7.61万元，民政管理事务经费6.78万元）；

4、医疗卫生与计划生育支出71.15万元（其中医疗卫生与计划生育事务经费62.96万元，医疗保障8.19万元）；

5、农林水支出145.19万元（其中农业支出35.69万元，林业支出4.5万元，水利支出5万元，对村民委员会和党支部的补助100万元）；

6、资源勘探信息等支出16.51万元（安全生产监管经费16.51万元）；

7、国土海洋气象等支出1.5万元；

8、住房保障支出8.57万元；

(三)2016年财政工作的措施

1.围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。按照“控制赤字、调整结构、有保有压、突出重点、厉行节约”的原则，坚持把保运转、保稳定、保工资、保民生放在首位，在保证机构的正常运转、工资的及时发放、社会的稳定后加大了对新农村建设、科教文卫、社会保障、安全维稳等社会事业的投入，同时增加了在水利设施建设、村级道路硬化、新农村建设等方面投入，有力的促进了社会各项事业的协调发展。

2.围绕改善民生，构建和谐社会，加快社会主义新农村建设。认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，充分利用惠农补贴系统，实现农业直接补贴、良种补贴、农村低保资金等一卡通发放，保证了各项资金及时足额到位，确保上级各项惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户手中。2016年我镇共发放补贴47项合计426.42万元（其中耕地地力保护补贴单季内补贴90.32万元、种粮大户奖励资金补助10.41万元、农村低保和五保生活补助93.26万元、财政扶贫发展资金13.40万元、成品油价补贴16.20万元、农村危房改造资金10.10万元、农机具购置补贴20.27万元、自然灾害救济补助9.00万元等）

3.围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。一是强化预算管理。按照“量入为出、收支平衡”的原则组织预算编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；二是完善管理制度。根据精细化管理的相关要求，细化和完善了支出管理，结合我镇实际制订了2016年财务管理制度，严格实行“收支两条线”管理、镇长“一支笔”审批及大宗支出须经镇党政领导会商，并继续完善“镇财县管”的财务制度，有效压缩了非生产性开支，特别是加强了接待费支出的管理，较好的制止了支出的随意性。三是加强监督检查。有计划地开展财务收支和预算执行情况检查；积极参与农村专项资金监督，村级账务检查，进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，不断提高财政依法行政、依法理财能力。

我镇2016年财政工作虽然取得了一些成绩，但仍然存在一些问题和困难。一是财政增收的基础不够稳定，抗风险能力弱。二是可用财力有限，支出压力沉重，可供财政统筹安排的财力较少。三是镇村债务包袱较重，财政运转艰难等等，都需我们在今后的工作中认真加以解决。

二、2017年财政预算(草案)

2017年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：以十八大、十八届三中、四中、五中全会以及县经济工作会议精神为指导，进一步深化财税体制改革，推进政府职能转变，调整和优化财政支出结构，重点保障民生支出、政策支出和重大建设项目支出，从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。深化政府预算改革，推进一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹使用，逐步取消专项收入以收定支的规定。深化部门预算改革，推进发展性项目支出滚动规划管理。深化供给侧结构性改革，推进财政支持经济发展方式转变。深化预算执行管理改革，推进财政项目资金整合和统筹使用，盘活存量资金，加快预算执行进度；强化预算刚性约束要求，严格预算执行管理，基本建立全面规范、公开透明的预算管理制度。

根据上述指导思想，按照“积极可靠，稳定增长，统筹兼顾，确保重点，量入为出，收支平衡”的原则，编制我镇2017年财政收支预算。

(一)2017年财政收入预算

2017年，全镇预算财政总收入432.78万元。

(二)2017年财政支出预算

2017年财政支出预算按照“量入为出，收支平衡”原则，贯彻“控制赤字、调整结构、有保有压、突出重点、厉行节约”的方针，安排2017年财政总支出如下：

1、一般公共服务支出164.66万元：其中政府（含综治）146.27万元（包括信访3.00万元、安监3.00万元，关工委1-2万元、团委1.00万元、妇联1.00万元、清洁工程2-3万元）；

2、文化教育与传媒支出10.81万元（文化站）；

3、社会保障和就业支出14.39万元：其中劳保站5.21万元，社会服务中心5.81万元，社会保险管理事物1.4万元，公共就业服务1万元，其他民政管理事务0.97万元）；

4、医疗卫生与计划生育支出71.15万元：其中计生办62.96万元，行政单位医疗3.41万元，事业单位医疗4.78万元；

5、农林水支出145.19万元：其中农产品质量安全1万元，农业服务中心34.69万元，林业站4.5万元，水管站5万元，对村民委员会和党支部的补助100万元；

6、资源勘探信息等支出16.51万元（安监站）；

7、国土地海洋气象等支出1.50万元（国土所）；

8、住房保障支出8.57万元（住房公积金）。

(三)2017年工作措施

1.以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政。按照“整合存量、优化增量、突出重点、调整结构、服务百姓、和谐发展”的要求，坚持执政为民，理财为民理念，进一步积极筹措资金，科学安排资金，加强农村基础设施建设，支持以“南家方蔬菜基地”建设为主，真正使财政投入向“三农”倾斜，基础设施建设向农村覆盖，不断改善农村的生产、生活条件，不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。

2.以创新创优为工作动力，着力打造透明财政。一是在去年实行精细化管理基础上，进一步完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。二是强化支出管理改革，统筹安排支出，提升财政管理水平。三是继续做好镇村债务清理化解工作。积极争取政策性资金，统筹安排资金，努力化解债务风险，提高镇财政的运行质量，促进我镇财政经济步入良性循环的轨道。

3.以作风建设为主轴，着力打造满意财政。一是抓好制度建设，进一步完善各项内部管理制度，认真抓好制度的执行，真正在实效上狠下工夫，努力形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作风建设，进一步加强思想作风建设，以创建文明窗口为载体，增强服务意识，提高服务水平；三是抓好业务提升，不断强化财政工作人员的理论水平，做到业务精通、热情服务，以实际行动履行“为人民理财”的职责，实现“让人民满意”的目标。

各位代表，2017年的财政工作任务艰巨，我们将按照镇党委的部署和本次会议确定的财政工作目标，进一步解放思想，开拓进取，不断增加收入的可持续性、收支结构的合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障基本支出和重点支出，努力解决事关群众利益的突出问题，推动经济又快又好发展，为我镇各项事业发展做出更大的贡献！