中方县泸阳镇2018年部门预算编制说明

中方县泸阳镇2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责。

我镇位于中方县西部，全镇共有11个自然行政村、3个居委会、358个村民小组，全镇人口45279人，耕地总面积42807.1亩。主要职能为：全心全意为人民服务、领导本镇政治思想和方针政策，选拔、考核和监督干部职工，对经济和行政工作中重大问题进行决策。

二、部门基本情况

泸阳镇人民政府为正科级全额拨款行政单位。部门预算单位构成分别是：泸阳镇政府、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、企业站、村委会、社区居委会。核定编制102人，其中：行政编制36人、事业编制64人、工勤编制2人。差额人员2人、自收自支人7人。实有在职人员103人，离退休人员53人，临时人员0人。现有车辆3台。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：2018年预算总收入2609.57万元，其中：经费拨款2459.57万元；其他拨款0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款150万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；上年结转收入0万元。

(二)支出预算：2018年预算总支出2609.57万元。

1、基本支出：2018年预算支出2393.57万元，其中：其中人员支出1855.23万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出538.34万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2018年机关运行经费支出538.34万元，其中办公费427.05万元、印刷费7万元、水费3.8万元、电费12万元、工会经费15.6万元、福利费23.4万元、其他交通费用37.23万元、其他商品和服务支出12.26万元、

　 2、项目支出：2018年预算支出为216万元，其中：专项商品和服务支出176万元，专项对个人和家庭的补助0万元，其他资本性支出40万元，其他项目支出0万元。具体项目包括：办公费110.27万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用3.73万元、培训费8万元、印刷费5万元、邮电费2万元、会议费8万元、其他商品服务支出20万元、其他基本建设40万元。

2018年度部门整体支出预算绩效目标申报表.xls

2018年项目申报汇总表.xls