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中方县泸阳镇2016年度部门决算公开

索引号: 79687431-9-2017-00026 公开责任部门: 泸阳镇

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公开日期: 2017年12月26日 发布文号:
公开目录: 财政信息 公开形式: 主动公开
内容概述:

目 录

 

第一部分  中方县泸阳镇单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、机构人员情况

第二部分  中方县泸阳镇2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中方县泸阳镇2016年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

第一部分  中方县泸阳镇单位概况

一、主要职能

主要职能。2016年,乡镇经过行政区划调整改革,原泸阳镇、聂家村乡、下坪乡合并为新的泸阳镇,新泸阳镇辖28个村和三个居委会,其中农业人口42147 人,耕地总面积 70760 亩。主要职能有:领导本镇政治思想和方针政策,选拔、考核和监督干部,对经济和行政工作中重大问题的进行决策。

二、部门决算单位构成

二、机构人员情况

2.机构情况:现为四办六中心。

3.人员情况:编制数104,比上年增加39;实际人数为179,比上年增加97。因乡镇合并及人员调动而产生变动。现在公务车辆3台,其他车辆3台(垃圾车、洒水车、消防车各一台)。

第二部分  中方县泸阳镇2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分 中方县泸阳镇2016年度部门决算情况说明

一、关于中方县泸阳镇2016年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入2613.22万元(其中财政拨款收入2421.69万元,其他收入191.53万元),比上年度增加1416.03万元,增长118.28%,支出为2613.22万元,比上年度支出增加1524.29万元,增长119.29%。主要变动原因:乡镇合并及财政拨款增加。

二、关于中方县泸阳镇2016年度收入决算情况说明

本年度收入2613.22万元,其中一般公共预算财政拨款2421.69万元,占总收入的92.67%;其中政府性基金预算财政拨款33.76万元,占总收入的1.29%;其他收入191.53万元,占总收入的7.33%。

各项收入占总收入的比重:总收入2613.22

单位:万元

收入名称

收入金额

占总收入比例

备注

一般公共服务支出

926.37

35.44%


科学技术支出

8

0.31%


文化体育与传媒支出

127.97

4.9%


社会保障和就业支出

243.43

9.32%


医疗卫生与计划生育支出

235.03

8.99%


节能环保支出

29.2

1.12%


城乡社区支出

74.44

2.85%


农林水支出

893.76

34.2%


资源勘探信息等支出

18.1

0.69%


国土海洋气象等支出

32.05

1.23%


其他支出

15.77

0.6%


交通运输

9.11

0.35%


合计

2613.22

100.00%


 

三、关于中方县泸阳镇2016年度支出决算情况说明

本年度支出2613.22万元,其中一般公共预算财政拨款基本支出1661.76万元,(包括人员经费1090.78万元,含基本工资、津贴补贴等人员经费,公用经费570.97万元)。占总支出的63.6%。项目支出951.46万元。(包括基本建设类项目74.85万元,行政事业类项目876.61万元),占总支出的36.4%。

各项支出占总支出的比重:总支出2613.22

单位:万元

收入名称

收入金额

占总收入比例

备注

一般公共服务支出

926.37

35.44%


科学技术支出

8

0.31%


文化体育与传媒支出

127.97

4.9%


社会保障和就业支出

243.43

9.32%


医疗卫生与计划生育支出

235.03

8.99%


节能环保支出

29.2

1.12%


城乡社区支出

74.44

2.85%


农林水支出

893.76

34.2%


资源勘探信息等支出

18.1

0.69%


国土海洋气象等支出

32.05

1.23%


其他支出

15.77

0.6%


交通运输

9.11

0.35%


合计

2613.22

100.00%


 

四、关于中方县泸阳镇2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入2613.22万元,上年财政拨款收入1197.17万元,今年比上年增加1416.05万元,增长118.28%。增加原因为乡镇合并及财政拨款增加。本年财政拨款支出2613.22万元,上年财政拨款支出1270.69万元,今年比上年增加1342.53万元,增长105.65%。增加原因为乡镇合并及开支增加。

五、关于中方县泸阳镇2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出2613.22万元,上年财政拨款支出1172.91万元,今年比上年增加 1440.31万元,增长122.8%。增加原因为乡镇合并及开支增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

1)一般公共服务支出年初预算为658.74万元,实际支出为926.37万元;

2)科学技术支出年初预算0万元,实际支出为8万元;

3)文化体育与传媒支出年初预算33.94万元,实际支出为127.97万元;

4)社会保障和就业支出年初预算240.06万元,实际支出243.43万元;

5)医疗卫生与计划生育支出年初预算119.51万元,实际支出235.03万元;

7)节能环保支出年初预算0万元,实际支出29.2万元

8)城乡社区支出年初预算16.17万元,实际支出74.44万元

9)农林水支出年初预算631.45万元,实际支出893.76万元;

10)交通运输支出年初预算0万元,实际支出9.11万元;

11)资源勘探信息等支出年初预算50.3万元,实际支出18.1万元;

12)国土海洋气象等支出年初预算9万元,实际支出32.05万元;

13)住房保障支出预算为42.54万元,实际支出为0万元;

14)其他支出年初预算0万元,实际支出15.77万元;

财政拨款本年支出决算数结构情况及占比:

                                      单位:万元

支出名称

合计

占总支出比例

备注

一般公共服务支出

926.37

35%


科学技术支出

8

0.30%


文化体育与传媒支出

127.97

4.9%


社会保障和就业支出

243.43

9.32%


医疗卫生与计划生育支出

235.03

8.99%


节能环保支出

29.2

0.11%


城乡社区支出

74.44

2.85%


农林水支出

893.76

34.2%


交通运输支出

9.11

0.35%


资源勘探信息等支出

18.1

0.69%


国土海洋气象等支出

32.05

1.23%


其他支出

15.77

0.60%


合计

2613.22

100%


 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数作对比

单位:万元

支出名称

支出决算数

年初预算数

比预算增加

增减%

增减原因

一般公共服务支出

926.37

658.74

267.63

41%

人员增加,支出增加

科学技术支出

8

0

8


支出增加

文化体育与传媒支出

127.97

33.94

94.03

277.06%

人员增加,支出增加

社会保障和就业支出

243.43

240.06

3.37

1.4%

人员增加,支出增加

医疗卫生与计划生育支出

235.03

119.51

115.52

96.66%

支出增加

节能环保支出

29.2

0

29.2


人员增加,支出增加

城乡社区支出

74.44

16.17

58.27

360.33%

人员增加,支出增加

农林水支出

893.76

631.45

262.31

41.54%

人员增加,支出增加

交通运输支出

9.11

0

9.11



资源勘探信息等支出

18.1

50.3

-32.2

-64.02%

支出减少

国土海洋气象等支出

32.05

9

23.05

256.11%

人员增加,支出增加

住房保障支出

0

42.54

-42.54


支出减少

其他支出

15.77

0

15.77


支出增加

合计

2613.22

1801.71

811.51

45.04%

人员增加,支出增加

六、关于中方县泸阳镇2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出1661.76万元,其中:人员经费1090.78万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,公用经费570.97万元。上年基本支出1044.73万元。今年比上年增加617.03万元。增长59%。增加原因为乡镇合并及开支增加。

七、关于中方县泸阳镇2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额33.95万元,其中公车维护费14.3万元,国内接待费19.65万元,与年初预算数保持基本平衡。上年决算数对比:公车维护费减少1.7万元,公务接待费减少6.87万元。公务用车购置及保有量3辆,其他车辆3辆。公务接待人数6550人。因公出国(境)费0万元。

 “三公”经费总额及增减变动原因:

单位:万元

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因



栏    次

1

2

3

4

5


    2.“三公”经费支出

61

33.95

42.52

-8.57

-20.16

减少


      其中:因公出国(境)费

62







            公务用车购置及运行维护费

63

14.3

16

-1.7

-10.63

减少


            其中:公务用车购置费

64







                  公务用车运行维护费

65

14.3

16

-1.7

-10.63

减少


            公务接待费

66

19.65

26.52

-6.87

-25.90

减少


    3.机关运行经费

67







    4.会议费

68

17.75

20.9

-3.15

-15.07

减少


    5.培训费

69

6

1.1

4.9

445.45

乡镇合并


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

项    目

预算数

统计数

栏    次

1

2

相关统计数

  1.因公出国(境)团组数(个)


  2.因公出国(境)人次数(人)


  3.公务用车购置数(辆)


  4.公务用车保有量(辆)

6

  5.国内公务接待批次(个)

621

     其中:外事接待批次(个)


  6.国内公务接待人次(人)

3980

     其中:外事接待人次(人)


  7.国(境)外公务接待批次(个)


  8.国(境)外公务接待人次(人)


八、关于中方县泸阳镇2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年政府性基金预算收入33.76万元,上年政府性基金预算收入84万元,今年比上年减少50.24万元,减少60%;本年政府性基金预算支出33.76万元,上年政府性基金预算支出84万元,今年比上年减少50.24万元,减少60%。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出1661.76万元,其中:人员经费1090.78万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,公用经费570.97万元。比2015 年增加617.03万元,增加56%。主要原因是:乡镇合并及支出增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出58.34万元,采购类型为工程采购、资金来源为一般公共预算。

(三)国有资产占用情况。年初资产总额为400.62万元,负债为165.55万元,资产负债率为41.32%;年末资产总额为1105.61万元,负债为226.32万元,资产负债率为20.47%。变动原因为乡镇合并转入。

(四)预算绩效情况的说明。

我镇2016年预算和决算公开工作按规定认真执行,及时填制、及时上报,及时公开。

点击下载中方县泸阳镇2016年度部门决算表.xls