中方县泸阳镇2016年度部门决算公开

目 录

第一部分  中方县泸阳镇单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、机构人员情况

第二部分  中方县泸阳镇2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中方县泸阳镇2016年度部门决算情况说明

第一部分  中方县泸阳镇单位概况

一、主要职能

主要职能。2016年，乡镇经过行政区划调整改革，原泸阳镇、聂家村乡、下坪乡合并为新的泸阳镇，新泸阳镇辖28个村和三个居委会，其中农业人口42147 人，耕地总面积 70760 亩。主要职能有：领导本镇政治思想和方针政策，选拔、考核和监督干部，对经济和行政工作中重大问题的进行决策。

二、部门决算单位构成

二、机构人员情况

2．机构情况：现为四办六中心。

3．人员情况：编制数104，比上年增加39；实际人数为179，比上年增加97。因乡镇合并及人员调动而产生变动。现在公务车辆3台，其他车辆3台（垃圾车、洒水车、消防车各一台）。

第二部分  中方县泸阳镇2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 中方县泸阳镇2016年度部门决算情况说明

一、关于中方县泸阳镇2016年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入2613.22万元（其中财政拨款收入2421.69万元，其他收入191.53万元）,比上年度增加1416.03万元，增长118.28%，支出为2613.22万元，比上年度支出增加1524.29万元，增长119.29%。主要变动原因：乡镇合并及财政拨款增加。

二、关于中方县泸阳镇2016年度收入决算情况说明

本年度收入2613.22万元，其中一般公共预算财政拨款2421.69万元，占总收入的92.67%；其中政府性基金预算财政拨款33.76万元，占总收入的1.29%；其他收入191.53万元，占总收入的7.33%。

各项收入占总收入的比重：总收入2613.22万元

单位：万元

三、关于中方县泸阳镇2016年度支出决算情况说明

本年度支出2613.22万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出1661.76万元，（包括人员经费1090.78万元，含基本工资、津贴补贴等人员经费，公用经费570.97万元）。占总支出的63.6%。项目支出951.46万元。(包括基本建设类项目74.85万元，行政事业类项目876.61万元)，占总支出的36.4%。

各项支出占总支出的比重：总支出2613.22万元

单位：万元

四、关于中方县泸阳镇2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入2613.22万元，上年财政拨款收入1197.17万元，今年比上年增加1416.05万元，增长118.28%。增加原因为乡镇合并及财政拨款增加。本年财政拨款支出2613.22万元，上年财政拨款支出1270.69万元，今年比上年增加1342.53万元，增长105.65%。增加原因为乡镇合并及开支增加。

五、关于中方县泸阳镇2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出2613.22万元，上年财政拨款支出1172.91万元，今年比上年增加 1440.31万元，增长122.8%。增加原因为乡镇合并及开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

1）一般公共服务支出年初预算为658.74万元，实际支出为926.37万元；

2)科学技术支出年初预算0万元，实际支出为8万元；

3)文化体育与传媒支出年初预算33.94万元，实际支出为127.97万元；

4)社会保障和就业支出年初预算240.06万元，实际支出243.43万元；

5)医疗卫生与计划生育支出年初预算119.51万元，实际支出235.03万元；

7）节能环保支出年初预算0万元，实际支出29.2万元

8）城乡社区支出年初预算16.17万元，实际支出74.44万元

9)农林水支出年初预算631.45万元，实际支出893.76万元；

10)交通运输支出年初预算0万元，实际支出9.11万元；

11）资源勘探信息等支出年初预算50.3万元，实际支出18.1万元；

12)国土海洋气象等支出年初预算9万元，实际支出32.05万元；

13)住房保障支出预算为42.54万元，实际支出为0万元；

14)其他支出年初预算0万元，实际支出15.77万元；

财政拨款本年支出决算数结构情况及占比：

                                      单位:万元

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数作对比

单位:万元

六、关于中方县泸阳镇2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出1661.76万元，其中：人员经费1090.78万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，公用经费570.97万元。上年基本支出1044.73万元。今年比上年增加617.03万元。增长59%。增加原因为乡镇合并及开支增加。

七、关于中方县泸阳镇2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额33.95万元，其中公车维护费14.3万元,国内接待费19.65万元，与年初预算数保持基本平衡。上年决算数对比：公车维护费减少1.7万元，公务接待费减少6.87万元。公务用车购置及保有量3辆，其他车辆3辆。公务接待人数6550人。因公出国（境）费0万元。

 “三公”经费总额及增减变动原因：

单位：万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

八、关于中方县泸阳镇2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年政府性基金预算收入33.76万元，上年政府性基金预算收入84万元，今年比上年减少50.24万元，减少60%；本年政府性基金预算支出33.76万元，上年政府性基金预算支出84万元，今年比上年减少50.24万元，减少60%。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出1661.76万元，其中：人员经费1090.78万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，公用经费570.97万元。比2015 年增加617.03万元，增加56%。主要原因是：乡镇合并及支出增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出58.34万元，采购类型为工程采购、资金来源为一般公共预算。

（三）国有资产占用情况。年初资产总额为400.62万元，负债为165.55万元，资产负债率为41.32%；年末资产总额为1105.61万元，负债为226.32万元，资产负债率为20.47%。变动原因为乡镇合并转入。

（四）预算绩效情况的说明。

我镇2016年预算和决算公开工作按规定认真执行，及时填制、及时上报，及时公开。

点击下载中方县泸阳镇2016年度部门决算表.xls