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中方县财政项目支出绩效自查自评报告

索引号: 11431221006731242J-2017-00169 公开责任部门: 县教育局

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公开日期: 2017年12月20日 发布文号:
公开目录: 通知公告 公开形式: 主动公开
内容概述:

中方县财政项目支出绩效自查自评报告

 

 

评价项目类型:项目实施过程评价□   项目完成结果评价■

评价项目名称        14年-16年课改专项项目支出              

 

评价项目单位            中方县教育局              

 

项目资金额度:               600万元                       

 

项目主管部门             中方县教育局               

 

 

报告日期:2017年9月10日

中方县教育局

 

 

 

 

2016年度财政项目支出绩效自查自评表

 

                                填报日期:2017年9月10日

 

项目名称

  14年-16年课改专项项目支出

项目内容

主要针对中方县城北中学、中兴学校、城北小学、中方小学等义务制教育学校进行课程培训、校本教材开发、校园文化建设、课改及教研教改、教学设施设备购置以及奖励补助。

项目单位

 中方县教育局

项目主管部门

 中方县教育局

项目属性

■经常性    □一次性  □新增     ■延续

立项依据

1、《国务院关于基础教育改革与发展的决定》

2、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》

3、《湖南省基础教育综合改革试点实施方案》

 

资金总额及构成

   总额:600.00万元,其中:上级财政0.00万元;本级财政600.00万元

资金分配情况

    市本级0.00万元;区0.00万元;县600.00万元

项目必要性和可行性论证结论

改变教学方式、学习方式,改善学生的课堂质量,提升学生学习效率,用课改从根本上促进课堂的变化、教育的公平、进步和“内涵均衡”发展,推动课程改革的深入发展。

项目起止时间

2014年1月至2016年12月止。

评价指标

自我评价情况

自我评价

计分

一级

二级

(20

项目目标(4分)

目标内容

目标申报规范,绩效目标较明确。

4

决策

过程

(8分)

决策

依据

符合法律法规的要求、符合经济社会发展规划,制订了部门年度工作计划,解决了项目的实际问题。

4

决策

程序

符合申报条件,项目申报、批复程序符合管理办法,项目决策程序规范。

4

资金

分配

(8分)

 

分配

办法

有资金管理办法,但没有细化。

2

分配

结果

分配结果符合分配办法的要求。

4

 

 

 

(25)

 

 

 

 

资金

到位

(5分)

到位率

100%。计划到位600万,实际到位600万。

3

到位

时效

到位及时。

2

资金

管理

(10分)

资金

使用

未存在虚列套取、截留、挤用、挪用的情况、未超标准开支、预算。

5

财务

管理

按要求专款专用。

3

组织

实施

10分)

组织

机构

单位机构健全、分工明确。

2

项目

实施

严格按计划开工,发展并完工。

3

管理

制度

有专项经费管理制度,但没有专门的课改经费管理制度。制度没有细化。

2


 

 

项目

产出

15分)

产出

数量

6个小项目全部完工。

5

55分)

产出

质量

改变了传统的教学模式,积极引导学生做学习的主人,激发了学生的自主学习意识。

3

产出

时效

按时完成。

2

产出

成本

符合支出计划安排表。

2

 

项目

效果

40分)

经济

效益

项目为公共服务,经济效益不明显。

4

社会

效益

课程改革改变了传统的教学模式,对社会影响重大,功在千秋。

8

环境

效益

提升了校园的整体学习氛围,环境效益突出。

8

可持续影响

可持续运行,改变了传统的教学模式。意义深远。

8

服务

对象

满意度

对学校的老师和学生进行了了调查,满意度较高,

6

小计:


84

总得分

84

自我

评价

等级

 □优(90分以上)        ■良(80-90分)      □中(70-80分)
   □低(60-70分)         □差(60分以下)











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中方县教育局2014年-2016年课改专项项目支出绩效自查自评报告

 

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预[2011]285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号)、《中方县2017年度预算绩效管理工作实施方案》(中财绩[2017]70号)等文件精神,我局成立了2014年-2016年课改专项项目支出绩效自查自评领导小组,于2017年09月7日至2017年09月10日对2014年-2016年课改专项项目支出实施了绩效自查自评。自查自评从预算决策、预算执行、预算监督、项目决策、资金使用、财务管理、项目管理和项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将项目绩效自查自评情况报告如下:

 

 一、评价情况

本次绩效自查自评主要采用查看项目资料、自评报告、项目相关制度等资料和查阅项目的资金支出原始凭证的方式进行。对2016年度项目支出进行了自我整体评价,查阅专项资金额为500.00万元,占整个专项资金额的83.33%。查看资料情况和现场抽查情况明细如下表所示:

 

项目内容

查看资料

评价抽查

备注

项目个数

金额(万元)

项目个数

金额(万元)

课改培训

1

86.00

1

86.00


校本教材开发

1

77.00

1

77.00


校园文化建设

1

63.00

1

63.00


课改及教研教改

1

103.00

1

103.00


教学设施设备购置

1

33.00

1

33.00


奖励补助

1

178.00

1

178.00


合计

5

500.00

5

500.00


依据县财政局文件要求,成立了绩效自我评价工作小组,明确了分管领导和具体负责人。

二、项目基本情况

项目主要立项依据:

1、《国务院关于基础教育改革与发展的决定》

2、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》;

3、《湖南省基础教育综合改革试点实施方案》。

项目主要内容:1、课改培训:主要利用培训来改变传统的教学方式,让老师了解课改的重要性,并使用新的教学方式教学。

2、校本教材开发:课题组通过对传统教材编制方式的改革和校本课程教材的重新定位,重新编写教材。 

3、校园文化建设:主要有校园文化改造和校园文化宣传,让同学们在浓厚的校园环境中成长。

4、课改及教研教改:对传统模式教学进行改革。

5、教学设施设备购置:采购学校教学过程中所需要的设备,使同学们在良好的学习环境中成长。

6、奖励补助:对在课改里表现突出的学校进行奖补。

项目必要性和可行性论证:改变教学方式、学习方式,改善学生的课堂质量,提升学生学习效率,用课改从根本上促进课堂的变化、教育的公平、进步和“内涵均衡”发展,推动课程改革的深入发展。

三、项目资金情况

2014-2016年度教育局项目预算金额600.00万元,2014-2016年可用资金合计600.00 万元,本次资金查看资金500.00万元,具体支出明细如下表

 

单位:万元

项目单位

预算金额

 

实际下发资金

实际使用资金

结余

备注

中心学校

19.00

19.00

19.00

0.00


城北中学

23.00

23.00

23.00

0.00


城北小学

25.00

25.00

25.00

0.00


中方小学

25.00

25.00

25.00

0.00


泸阳小学

16.00

16.00

16.00

0.00


泸阳中学

20.00

20.00

20.00

0.00


铁坡学校

15.00

15.00

15.00

0.00


牌楼小学

14.00

14.00

14.00

0.00


桐木小学

18.00

18.00

18.00

0.00


新建小学

15.00

15.00

15.00

0.00


县二中

15.00

15.00

10.00

5.00


丁家小学

7.00

7.00

7.00

0.00


蒿吉坪学校

11.00

11.00

11.00

0.00


新建中学

17.00

17.00

17.00

0.00


蒋家小学

13.00

13.00

13.00

0.00


桐木中学

13.00

13.00

13.00

0.00


新路河学校

13.00

13.00

13.00

0.00


炉亭坳中学

14.00

14.00

14.00

0.00


石宝学校

16.00

16.00

16.00

0.00


铜鼎学校

13.00

13.00

13.00

0.00


锦溪小学

21.00

21.00

21.00

0.00


聂家村中学

12.00

12.00

12.00

0.00


龙场学校

12.00

12.00

12.00

0.00


下坪学校

14.00

14.00

14.00

0.00


活水学校

12.00

12.00

12.00

0.00


铜湾小学

11.00

11.00

11.00

0.00


花桥小学

15.00

15.00

15.00

0.00


花桥中学

16.00

16.00

16.00

0.00


牌楼中学

12.00

12.00

12.00

0.00


接龙中学

22.00

22.00

22.00

0.00


聂家村小学

18.00

18.00

18.00

0.00


袁家小学

13.00

13.00

13.00

0.00


合计

500.00

500.00

495.00

5.00


 

四、项目实施情况

1、课改培训:2014-2016年每年下发课改培训经费到局教研室及每个学校,由局教研室统一对教师进行培训,每个学校在此基础上分派老师听课,借鉴兄弟学校的优秀做法,取长补短,完善自身。建立自己的课改特色。

2、校本教材开发:2014下发34万元、2015年下发6万元、2016年下发37万元,3年共下发77万元对校本教材进行开发,学校根据自身特色编制校本课程。

3、校园文化建设:2014年下发9万元、2015年下发54万元,3年共下发63万元,学校完善了校园设施。

4、课改及教研教改:2014年71万元、2015年32万元,3年共下发103万元,学校成立教研教改组,积极开展学校间的教研教改活动,对取得的经验和成绩及时总结提炼,推动学校课改工作。

5、教学设施设备购置:为强力推进新课改,2014年下发23万元,2015年下发4万元、2016年下发20万元,3年共下发33万元用于购买新课改所需要的设备。

6、奖励补助:对每年在课改中做的好的学校进行奖励,3年共下发128万元。

五、项目的产出成果及效益情况分析

新课改的实施改变了以前学校强调学生死记硬背、机械训练的现状,由以前的老师教,变成现在学生自己主动学,倡导学生主动参与、乐于探究,积极培养学生搜集和处理信息、获取新知识、分析和解决问题以及交流与合作的能力,学生的学习方式发生根本性的转变;通过课程结构的调整,使儿童的活动时间和空间在课程中获得有效的保障;通过改变学习内容的呈现方式,确立学生的主体地位,促进学生积极主动地学习;倡导学习过程转变成学生不断提出问题、解决问题的探索过程。

六、存在的问题

(一)专项管理制度不完善

未单独制定此项目的管理制度和专项资金管理制度。

(二)预算管理问题

1、专项资金没有进行预算。2016年发放的专项资金没有进行预算。

2、支出没有进行分类。查阅记账凭证时发现项目支出内容比较多,项目支出都属于同类别,没有设立专项和明细,只是存在年度的区别,不便于预算的有效管理。

七、相关建议

一是建立完善的专项管理制度,完善项目管理制度,明确人员工作职责。二是编制预算时要紧密结合年度工作计划、工作要点,制定预算草案,并细化工作任务和预算标准,做到预算科学合理并严格按预算安排执行项目;二是建议建立起项目、预算执行的监督机制,及时对项目资金使用情况进行跟踪,对于资金使用较缓慢的项目进行督促,避免财政资金的闲置,提高财政资金的使用效率,盘活财政资金。

八、综合自查自评情况及自我评价结论

2016年度中方县教育局项目支出基本能按要求使用和分配专项资金,没有擅自调项、扩项、缩项的现象,做到了专款专用,审批程序规范,项目监督程序基本到位。

绩效自查自评小组从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理和绩效情况等方面进行评价,综合评分为84.00分,评价等级为中。

 

附件一:《 2016年度项目支出绩效自查自评指标计分表》评分明细表

 

 

 

 

                             中方县教育局           

      二〇一七年九月十日

 

 

 


    附件1                     2016年度项目支出绩效自查自评指标计分表

一级

指标

二级

指标

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

评价情况

评价

得分

(20)

项目目标(4分)

目标内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

设有目标(1分);目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(1分)

目标申报规范,绩效目标较明确。

4

决策

过程

(8分)

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

符合法律法规(1分);符合经济社会发展规划(1分);部门年度工作计划(1分);针对某一实际问题和需求(1分)。

符合法律法规的要求、符合经济社会发展规划,制订了部门年度工作计划,解决了项目的实际问题。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续。

符合申报条件(2分);项目申报、批复程序符合管理办法(1分);项目调整履行了相应手续(1分)。

符合申报条件,项目申报、批复程序符合管理办法,项目决策程序规范。

4

资金

分配

(8分)

 

分配

办法

3

依据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理。

有相应的资金管理办法(1分);办法健全、规范(1分);因素全面合理(1分)。

有资金管理办法,但没有细化。

2

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理。

符合分配办法(2分);分配公平合理(2分)。

分配结果符合分配办法的要求。

4

 

 

 

(25)

 

 

 

 

资金

到位

(5分)

到位率

3

实际到位/计划到位*100%。

资金到位达到100%(3分);95%-100%(2分);95%以下(1分 )。

100%。计划到位600万,实际到位600万。

3

到位

时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度。

到位及时(2分);不及时但未影响项目进度 (1分);不及时并影响项目进度(0.5分)。

到位及时。

2

资金

管理

(10分)

资金

使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况。

虚列套取扣4-7分 ;依据不合规扣2分;截留、挤占、挪用扣3-6分;超标准开支扣2-5分;超预算扣2-5分。

未存在虚列套取、截留、挤用、挪用的情况、未超标准开支、预算。

5

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范。

财务制度健全(1分);严格执行制度(1分);会计核算规范(1分)。

按要求专款专用。

3

组织

实施

(10分)

组织

机构

1

机构健全、分工明确。

机构健全、分工明确  (2分)。

单位机构健全、分工明确。

2

项目

实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工。

按计划开工(1分);按计划开展(1分);按计划完工(1分)。

严格按计划开工,发展并完工。

3

管理

制度

6

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

管理制度健全(2分);制度执行严格(3分)。

有专项经费管理制度,但没有专门的课改经费管理制度。制度没有细化。

2

(55分)

 

 

项目

产出

(15分)

产出数量

5

项目实际提前完成数量与计划完成数量的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

项目按照计划全部完成,计5分;每有1个项目未完成,扣1分,扣完为止。

6个小项目全部完工。

5

产出

质量

 

4

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

项目完成质量达标率100%,计4分;每下降5%,扣1分,扣完为止。

改变了传统的教学模式,积极引导学生做学习的主人,激发了学生的自主学习意识。

3

产出

时效

3

 

项目实际完成进度与计划完成进度的比率,用以反应和考核项目产出时效的控制程度

项目全部按计划进度完成,计3分,如有未按计划进度完成,每个扣0.5分,扣完为止。

按时完成。

2


产出成本

3

项目实际结算金额与招标控价的比率,用以反映和考核项目产出成本的控制程度。

 

项目严格按照招标控价,且在控价范围内,计3分;每超出5%,扣0.5分,扣完为止

符合支出计划安排表。

2

 

项目

效果

(40分)

经济效益

8

 

该项目完成后是否能带来经济效益。

该项目能带来重大经济效益,计8分,该项目经济效益一般计4分,该项目没有带来经济效益计0分。

项目为公共服务,经济效益不明显。

4

社会效益

8

该项目完成后是否能带来社会效益。

实际完成率100%,计8分;每减少5%,扣1分,扣完为止。

课程改革改变了传统的教学模式,对社会影响重大,功在千秋。

8

环境

效益

8

 

项目实施过程及建成后对环境所产生的积极或消极影响。

是否对环境造成影响,有重大影响计8分,一般计4分,无计0分。

提升了校园的整体学习氛围,环境效益突出。

8

可持续影响

8

项目对社会经济,资源环境的持续影响程度。

改善对周边居民生活品质影响重大:8分;影响一般:1-3分;没有影响:0分。

 

可持续运行,改变了传统的教学模式。意义深远。

8

服务

对象

满意度

8

服务周边居民满意情况。根据已发放的调查问卷统计居民的满意程度。

服务对象满意度90-100分,计8分;

80-89分得6分;70-79分得4分;

60-69分得2分,60分以下不计分。

对学校的老师和学生进行了了调查,满意度较高,

6

总分

100



84