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中方县交通运输局2016年度专项资金绩效评价报告

索引号: 11431221006631145K-2017-00063 公开责任部门: 县交通运输局

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公开日期: 2017年12月21日 发布文号:
公开目录: 通知公告 公开形式: 主动公开
内容概述:


中方县交通运输局2016年度专项资金绩效评价报告

 

 一、项目概况

 1、项目单位基本情况

中方县交通运输下辖3个二级机构中方县交通运输局是中方县政府行政机关,主管中方县公路和水路交通运输行业的人民政府组成部门。单位的主要职责:贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规,负责交通运输执法检查和监督;承担综合运输体系的规划协调工作、政策、标准制定;承担全道路、水运运输市场监管责任;组织实施公路、水路交通工程建设、管理和维护;指导全公路水路行业生产和应急管理工作等重要职能。交通专项资金实为交通系统专项资金,用于全交通事业发展,2016年上级专项资金安排1469万元;县财政局安排直交通系统2016年交通专项资金650万元。

2、项目基本情况

2016年的交通专项资金根据政府对《财政局关于2016年交通县配套预算专项资金安排的通知》的批示及上级资金文件要求进行分配及实施。

3、用途及主要内容

(1)交通扶贫项目资金126万元,用于农村公路、战场码头港口等交通项目建设;(2)交通运输项目支出1993 万元,含一般交通事务管理、公路新建、公路养护及其他公路水路运输支出。

2)项目绩效目标

交通专项资金绩效总体目标:践行“交通先行”战略,落实“十三五”规划编制;加快推进交通运输安全体系建设;加快推进综合交通基础设施建设;推进交通运输服务提质增效;加快推进公路养护和安保工程建设;提升交通运输行业形象;建设全国性交通枢纽城市。

 二、资金使用及管理情况

各项目实施单位积极落实专项资金项目,严格按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》(怀政发〔2015〕8号)进行资金管理,并接受财政等部门的监督,做到了专款专用,没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面,财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、交通专项资金项目实施情况

各项目实施单位根据财政局批复预算,按部门职责分工明确,严格遵循工作计划稳步推进实施。完善各项内部控制与考核制度,建立较为完整的财务管理制度。各实施单位基本做到了资金的专款专用,资金支付有相关审批程序和手续,制度执行较有效,项目质量可控性较好。

四、交通专项资金项目绩效情况

 交通运输是国民经济建设的基础设施和先行部门,公路建设带动工程建材、饮食服务、劳务用工等一系列产业的兴起和发展,对促进就业,拉动地区经济发展有较大的影响。我交通行业紧盯建设区域性交通枢纽城市目标不放松,大力实施“交通先行”战略,对内大循环、对外大开放的现代综合交通网络基本形成。

2016年,在政府的正确领导和市局的关心支持下,全交通系统干部职工凝心聚力、攻坚克难,超额完成了交通建设投资任务行业管理水平明显提升,实现了“十三五”良好开局2016年完成农村公路建设20.482公里、提质改造工程61.461公里和安保工程108.623公里,完成丁家至接龙11公里重要县乡道建设,11月下旬全面启动了S243袁家至铜鼎、S250石宝至蒿吉坪公路建设,编制了中方县贫困村道路建设项目库,启动了149公里贫困村道路建设,为全县实现2017年整体脱贫摘帽奠定了交通基础,全县交通运输体系得到有效完善,群众出行难问题得到较大缓解。

项目总体执行情况较好,能按照制定的计划完成,预期的绩效目标的也基本实现,无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果,项目的运行也是严格按照相关规章制度执行,不存在违法乱纪的问题,总体评分99分(相关评分表附后)。 

五、存在的问题和建议

2016年县直交通系统有效科学地使用专项资金,取得了一定的成绩,但仍存在着一些困难和问题。一是交通专项资金到位进度慢,2016年的专项资金年底才拨付到位,一定程度上影响项目进度。二是交通专项资金存在一定的缺口。“十三五”期间是我县交通大建设、大投入的发展期,各项工作任务繁重,工作经费支出大。

我局针对存在得困难提出以下建议:一是建议县财政局交通专项资金按照项目进度拨付,确保项目前期工作的开展。二是根据《预算法》及全口径预算的要求,建议县财政局将交通专项资金纳入年度预算。

附:中方县交通运输局财政专项支出绩效评价指标体系

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

中方县交通运输局财政专项支出绩效评价指标体系

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

分值

具体指标

评价标准

自评得分

指标

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

设有目标(1分)   

1

目标明确(1分)   

1

目标细化(1分)    

1

目标量化(1分)

1

决策过程

8

决策依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

符合法律法规(1分)符合经济社会发展规划(1分)

2

部门年度工作计划(1分)

1

针对某一实际问题和需求(1分)

1

决策程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

符合申报条件(2分)项目申报、批复程序符合管理办法(1分)

1

项目调整履行了相应手续(1分)

1

资金分配

8

分配办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

有相应的资金管理办法(1分)

1

办法健全、规范(1分)

1

因素全面合理(1分)

1

分配结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

符合分配办法(2分)

2

分配公平合理(3分)

3

项目管理

25

资金到位

5

 

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分

3

 

 

到位时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

到位及时(2分)

2

不及时但未影响项目进度 (1分)

 

不及时并影响项目进度(0.5分)

 

资金管理

10

资金使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

虚列套取扣4-7分 

2

依据不合规扣2分

2

截留、挤占、挪用    扣3-6分

2

超标准开支扣2-5分

1

超预算扣2-5分

 

财务管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

财务制度健全(1分)严格执行制度(1分)会计核算规范(1分)

3

 

组织实施

10

组织机构

1

机构健全、分工明确

机构健全、分工明确  (1分)

1

 

项目实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

按计划开工(1分)   按计划开展(1分)   按计划完工(1分)

3

 

管理制度

6

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

管理制度健全(2分)

2

制度执行严格(4分)

4

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

根据该项目实际,标识具体明确的产出数量

对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(5分)

5

 

产出质量

4

根据该项目实际,标识具体明确的产出质量

对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(4分)

4

 

产出时效

3

根据该项目实际,标识具体明确的产出时效

对照绩效目标,按实际产出时效率计算得分(3分)

4

 

产出成本

3

根据该项目实际,标识具体明确的产出成本

对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(3分)

4

 

项目效果 

40

经济效益

8

根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益

对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(8分)

8

 

社会效益

8

根据项目实际,标识所产生的社会效益

对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(8分)

7

 

环境效益

8

根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响

对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(8分)

8

 

可持续影响

8

项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行

项目产出能持续运用(4分)

4

所依赖的政策制度能持续执行(4分)

4

服务对象满意度

8

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(8分)

8

总分

100

 

100

 

100

 

 

99