中方县交通运输局2018年部门预算说明

中方县交通运输局2018年部门预算说明

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关交通运输行业发展的方针政策和法律法规；负责交通运输执法检查和监督。

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

3、组织拟定并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。指导全县交通运输业有关体制改革工作。

4、负责道路、水路交通运输市场监管责任，指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。

5、负责公路路政、运政管理、航政管理；负责道路运输、营运性客货运输站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车（摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等有关工作。负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全县水上交通安全监管工作。

7、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格政策建议。

   8、承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施建设管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

　 9、指导全县公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重要物质和紧急客货运输，承担县国防动员有关工作。

　 10、制订全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11、指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。　　　

12、负责统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化。

　  13、负责城市客运管理和县国防动员委员会交通战备工作；

14、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

中方县交通运输局为正科级全额拨款行政单位。下辖四个二级机构:中方县公路管理局、中方县道路运输管理所、中方县地方海事处及中方县交通建设质量安全监督管理站。机关内设办公室（加挂财务股牌子）、人事股、政策法规股（加挂路政管理股牌子）、计划基建股（加挂规划股牌子）、安全股（加挂应急办牌子）、行政审批股、运输管理股（加挂科技信息和港航管理股牌子）共7个股室，交通系统共有人员编制数300人，实有人数301人。部门预算编报口径为中方县交通系统。

三、部门收支概况

（一）收入预算：2018年预算总收入6559.9万元，其中：经费拨款6559.9万元。2017年预算总收入为4436.1万元,2018年预算总收入增加了2123.8万元,主要原因为项目资金预算的增加。

（二）支出预算：2018年预算总支出6559.9万元。2017年预算总支出为4436.1万元,2018年预算总支出增加了2123.8万元,主要原因为项目资金预算支出的增加。

1、基本支出：2018年预算支出2789.9万元，其中：①人员支出2363.9万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；②公用支出422.95万元，即商品和服务支出422.95万元，此为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2018年预算支出3770万元，其中：资本性支出3581.2万元。具体项目包括：怀芷干线公路、黄溪旅游公路、S254火马塘至聂家村公路大中修等等25个项目。

   四、其他重要事项

   1、机关运行经费： 2018年的机关运行经费当年一般公共预算拨款335万元，比2017年预算增加79.3万元。

   2、“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算数为46.7万元，其中，公务接待费16.4万元，公务用车购置及运行费30.3万元（其中，公务用车运行费30.3万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

   3、政府采购情况：2017年政府采购预算总额 395万元，其中：政府采购货物预算45万元,项目前期费用及小型项目预算为350万元。

?   五、名词解释

?  1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?  2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   特此说明

                                                                                                                          中方县交通运输局

                                                               2018年2月9日

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