中方县接龙镇2018年部门预算编制说明

中方县接龙镇2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责

我镇位与中方县最东部。全镇共辖5个行政村、101个村民小组、农业人口9688人。主要职能有：领导本镇政治思想和方针政策，选拔、考核和监督干部，对经济和行政工作中重大问题的进行决策。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

二、部门基本情况

中方县接龙镇为正科级全额拨款行政单位。内设党政办公室、财政所等X10个职能部门，核定编制52人，其中：行政编制24人，事业编制26人，工勤编制1人，自收自支1人。实有在职人员41人，离退休人员9人。现有车辆2台。

部门预算编报口径为单位本级（含村民委员会5个）。

三、部门收支概况

(一) 收入预算：2018年预算总收入756.04万元，其中：经费拨款733.04万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款23万元。

(二)支出预算：2018年预算总支出756.04万元。

1、基本支出：2018年预算支出707.21万元，其中：其中人员支出452.04万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出86.66万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公经费（含办公费、水电费、差旅费等）58.06万元；公务接待费15.20万元；劳务费3万元；维修（护）费1万元；会议费2万元；公务用车运行维护费7万元；其他商品与服务支出0.40万元。

　2、项目支出：2018年预算支出为48.83万元，其中：专项商品和服务支出48.83万元。具体项目包括：防汛应急演练经费0.50万元；驻村第一书记经费6.50万元；基层工会工作考核经费1万元；民政工作考核经费2万元；乡镇人大工作费2万元；新农保以奖代补工作经费1.40万元；城乡居民医保筹资经费2.5万元；计生利导资金5.08万元；乡镇纪检监察工作经费1.5万元；乡镇基层妇联工作经费0.50万元；公共就业服务经费0.75万元；财政专项转移支付资金1.35万元；农产品安全质量监测经费0.75万元；政府一般行政管理23万元（纳入预算管理的非税收入安排）。

3、转移性支出：2018年预算支出168.51万元，对村民委员会和党支部的补助168.51万元，其中生活补助80.01万元，办公经费88.50万元。

中方县接龙镇人民政府预算表.xlsx