中方县接龙镇2016年度部门决算公开
| 索引号： | 114312215765807496-2017-00017 | 公开责任部门： | 接龙镇 |
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| 公开日期： | 2017年12月25日 | 发布文号： | ||
| 公开目录： | 财政信息 | 公开形式： | 主动公开 | |
| 内容概述： | ||||
目 录
第一部分 中方县接龙镇单位概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分 中方县接龙镇2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中方县接龙镇2016年度部门决算情况说明
第一部分 接龙镇概况
一、主要职能
1．主要职能：我镇位与中方县最东部。全镇共辖5个行政村、101个村民小组、农业人口9688人。主要职能有：领导本镇政治思想和方针政策，选拔、考核和监督干部，对经济和行政工作中重大问题的进行决策。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
二、部门决算单位构成
1.机构情况：四办六中心。
2.人员情况：编制数52，比上年增加17；实际人数为41，比上年减少4。因人员调动而产生变动。
第二部分 中方县接龙镇2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 中方县接龙镇2016年度部门决算情况说明
一、关于中方县接龙镇2016年度收入支出决算总体情况说明
年初结转结余114.11万元，本年度收入为640.73万元（其中财政拨款收入603.33万元，其他收入37.4万元,比上年度增加 19.87万元，增长3%）。支出为741.86 万元，比上年度支出增加233.1万元，增长46%。主要变动原因：项目拨款及支出增加。
二、关于中方县接龙镇2016年度收入决算情况说明
1、本年度收入为640.73万元，其中一般公共预算财政拨款600.33万元，占总收入的93 %；政府性基金预算财政拨款3万元；其他收入37.4万元，占总收入的5 %。
2、各项收入占总收入的比重：
收入名称 | 收入金额（万元） | 占总收入比例 | 备注 |
一般公共服务支出 | 159.14 | 24.84% | |
文化体育与传媒支出 | 49.69 | 7.76% | |
社会保障和就业支出 | 21.21 | 3.31% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 37.51 | 5.85% | |
节能环保支出 | 9 | 1.4% | |
城乡社区支出 | 8.47 | 1.32% | |
农林水支出
| 319.97 | 49.94% | |
资源勘探信息等支出 | 7.82 | 1.22% | |
国土海洋气象等支出 | 12.13 | 1.89% | |
其他支出 | 3 | 0.47% | |
交通运输支出 | 12.79 | 2% | |
合计 | 640.73 | 100% |
三、关于中方接龙镇2016年度支出决算情况说明
1、本年度支出741.86万元，其中基本支出419.82万元（包括人员经费205.49万元，日常公用经费78.58万元），占总支出的56.59%；其中项目支出322.04万元(包括基本建设类项目149.68万元，行政事业类项目172.36万元)，占总支出的43.41%。
2、各项支出占总支出的比重：
收入名称 | 支出金额（万元） | 占总支出比例 | 备注 |
一般公共服务支出 | 159.14 | 21.45% | |
文化体育与传媒支出 | 49.69 | 6.7% | |
社会保障和就业支出 | 21.21 | 2.86% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 37.51 | 5.06% | |
节能环保支出 | 9 | 1.21% | |
城乡社区支出 | 8.47 | 1.14% | |
农林水支出
| 319.97 | 43.13% | |
资源勘探信息等支出 | 7.82 | 1.05% | |
国土海洋气象等支出 | 12.13 | 1.64% | |
其他支出 | 104.13 | 14.04% | |
交通运输支出 | 12.79 | 1.72% | |
合计 | 741.86 | 100.00% |
四、关于中方县接龙镇2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入603.33万元（其中一般公共财政预算收入600.33万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元），上年财政拨款收入497.62万元，今年比上年增加105.71万元。增加原因为财政拨款增加。本年财政拨款支出603.33万元（其中一般公共财政预算600.33万元，政府性基金预算财政拨款3万元）。
五、关于中方县接龙镇2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年财政拨款支出600.33万元，上年财政拨款支出497.74万元，今年比上年增加102.59万元。增加原因为乡镇财政拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出决算数结构情况及占比：
支出名称 | 支出金额（万元） | 占总支出比例 | 备注 |
一般公共服务支出 | 124.52 | 20.74% | |
文化体育与传媒支出 | 49.69 | 8.28% | |
社会保障和就业支出 | 21.21 | 3.53% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 37.51 | 6.25% | |
节能环保支出 | 9 | 1.5% | |
交通运输支出 | 10 | 1.65% | |
农林水支出 | 319.97 | 53.3% | |
资源勘探信息等支出 | 7.82 | 1.30% | |
国土海洋气象等支出 | 12.13 | 2.02% | |
城乡社区支出 | 8.47 | 1.14% | |
合计 | 600.33 | 100% |
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出与年初预算数作对比
支出名称 | 支出决算数（万元） | 年初预算数（万元） | 差额（万元） | 增减原因 |
一般公共服务支出 | 124.52 | 144.23 | -19.71 | 预算调整 |
文化体育与传媒支出 | 49.69 | 5.74 | 44.95 | 预算调整 |
社会保障和就业支出 | 21.21 | 15.48 | 5.73 | 预算调整 |
医疗卫生与计划生育支出 | 37.51 | 41.55 | -4.04 | 预算调整 |
节能环保支出 | 9 | 0 | 9 | 预算调整 |
交通运输支出 | 10 | 0 | 10 | 预算调整 |
农林水支出 | 319.97 | 181.01 | 138.96 | 预算调整 |
资源勘探信息等支出 | 7.82 | 5.25 | 2.57 | 预算调整 |
国土海洋气象等支出 | 12.13 | 0 | 12.13 | 预算调整 |
城乡社区支出 | 8.47 | 5.1 | 3.37 | 预算调整 |
商业服务业等支出 | 1.5 | -1.5 | 预算调整 | |
合计 | 567.84 | 327.85 | 239.99 | 预算调整 |
六、关于中方县接龙镇2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1、本年一般公共预算财政拨款基本支出284.08万元，上年财政拨款基本支380.32出万元，今年比上年减少96.24万元。
2、一般公共预算财政拨款基本支出构成及占比：
支出名称 | 基本支出（万元） | 占总支出比例 | 备注 |
一般公共服务支出 | 93.59 | 32.95% | |
文化体育与传媒支出 | 30.8 | 10.84% | |
社会保障和就业支出 | 21.21 | 7.47% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 37.51 | 13.20% | |
节能环保支出 | 1 | 0.35% | |
城乡社区支出 | 8.47 | 2.98% | |
农林水支出 | 82.54 | 29.06% | |
资源勘探信息等支出 | 7.82 | 2.75% | |
国土海洋气象等支出 | 1.13 | 0.4% | |
合计 | 284.08 | 100% |
七、关于中方县接龙镇2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1.“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因。
指 标 | 预算数（万元） | 决算数（万元） | 差额（万元） | 原因 | |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
“三公”经费支出 | 9.64 | 9.64 | 0 | ||
其中：因公出国（境）费 | |||||
公务用车购置及运行维护费 | 3.54 | 3.54 | 0 | ||
其中：公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 | 3.54 | 3.54 | 0 | ||
公务接待费 | 6.10 | 6.10 | 0 |
2.“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因。
指 标 | 本年度（万元） | 上年度（万元） | 比上年增减（万元） | 增减％ | 原因 | |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
“三公”经费支出 | 9.64 | 15.9 | -6.26 | -39.37% | 公务开支减少 | |
其中：因公出国（境）费 | ||||||
公务用车购置及运行维护费 | 3.54 | 4 | -0.46
| -11.5% | 运行维护减少 | |
其中：公务用车购置费 | ||||||
公务用车运行维护费 | 3.54 | 4 | -0.46
| -11.5% | 运行维护减少 | |
公务接待费 | 6.10 | 11.9 | -5.8 | -48.74% | 接待减少 |
3.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
项 目 | 预算数 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 |
相关统计数 | — | — |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | |
3．公务用车购置数（辆） | — | |
4．公务用车保有量（辆） | — | 1 |
5．国内公务接待批次（个） | — | 520 |
其中：外事接待批次（个） | — | |
6．国内公务接待人次（人） | — | 2050 |
其中：外事接待人次（人） | — | |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — |
八、关于中方县接龙镇2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
本年政府性基金预算收入3万元，上年政府性基金预算收入5万元，今年比上年减少2万元，减少40%；本年政府性基金预算支出3万元，上年政府性基金预算支出5万元，今年比上年减少2万元，减少40%。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出77.29万元，2015年机关运行经费支出131.03万元，比2015 年减少53.74万元，减少41.01%。主要原因是：日常经费开支减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出78.5万元，其中：政府采购货物支出17.6万元，工程采购支出60.9万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆。
（四）预算绩效情况的说明。
我乡2016年度预算严格按照规定编制，认真执行，并按照预算绩效管理办法对预算进行预算绩效评价。主要包括预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性三个方面进行绩效评价。通过加强对预算绩效管理工作，更好地促使我乡的财政资金收支的规范和使用效益的提高。
