中方县花桥镇2016年度部门决算公开
| 索引号： | 11431221779004354C-2017-00034 | 公开责任部门： | 花桥镇 |
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| 公开日期： | 2017年12月25日 | 发布文号： | ||
| 公开目录： | 财政信息 | 公开形式： | 主动公开 | |
| 内容概述： | ||||
目 录
第一部分 中方县花桥镇单位概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分 中方县花桥镇2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中方县花桥镇2016年度部门决算情况说明
中方县花桥镇2016年部门决算公开
第一部分 花桥镇概况
一、主要职能
我镇位于中方县境北部，全镇共有13个村、198村民小组、2个社区居委会，其中农业人口 29836 人。主要职能有：1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。4、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。5、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
二、部门决算单位构成
1.部门决算单位构成：分别是党政机关、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、村委会。
2.人员情况：编制数102，比上年增加45；实际人数为95，比上年增加40。因乡镇合并及人员调动而产生变动。
第二部分 花桥镇2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 花桥镇2016年度部门决算情况说明
一、关于花桥镇2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年收入为1588.85万元（其中财政拨款收入1521.54万元，其他收入67.31万元）,比上年度增加646.92万元，增长68.68%；支出为1588.85万元，比上年度支出增加641.84万元，增长67.78%。
二、关于花桥镇2016年度收入决算情况说明
收入名称 | 收入金额（万元） | 占总收入比例 | 备注 |
一般公共服务支出 | 469.59 | 29.56% | |
科学技术支出 | 5 | 0.31% | |
文化体育与传媒支出 | 31.05 | 1.95% | |
社会保障和就业支出 | 48.42 | 3.05% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 135.91 | 8.55% | |
节能环保支出 | 29 | 1.83% | |
城乡社区支出 | 21.45 | 1.35% | |
农林水支出 | 775.11 | 48.78% | |
资源勘探信息等支出 | 22.82 | 1.44% | |
商业服务业等支出 | 28 | 1.76% | |
国土海洋气象等支出 | 11 | 0.69% | |
其他支出 | 11.5 | 0.72% | |
合计 | 1588.85 | 100.00% |
三、关于花桥镇2016年度支出决算情况说明
支出名称 | 支出金额（万元） | 占总支出比例 | 备注 |
一般公共服务支出 | 469.59 | 29.56% | |
科学技术支出 | 5 | 0.31% | |
文化体育与传媒支出 | 31.05 | 1.95% | |
社会保障和就业支出 | 48.42 | 3.05% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 135.91 | 8.55% | |
节能环保支出 | 29 | 1.83% | |
城乡社区支出 | 21.45 | 1.35% | |
农林水支出 | 775.11 | 48.78% | |
资源勘探信息等支出 | 22.82 | 1.44% | |
商业服务业等支出 | 28 | 1.76% | |
国土海洋气象等支出 | 11 | 0.69% | |
其他支出 | 11.5 | 0.72% | |
合计 | 1588.85 | 100.00% |
四、关于花桥镇2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入1521.54万元（一般公共预算财政拨款1509.04万元， 政府性基金预算财政拨款12.5万元）,比上年度增加668.65万元，增长78.40%；支出为1521.54万元，比上年度支出增加663.57万元，增长77.34%。
五、关于花桥镇2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出为1509.04万元，比上年度支出增加661.57万元，增长78.06%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
支出名称 | 支出金额（万元） | 占总支出比例 | 备注 |
一般公共服务支出 | 402.28 | 26.66% | |
科学技术支出 | 5.00 | 0.33% | |
文化体育与传媒支出 | 31.05 | 2.06% | |
社会保障和就业支出 | 48.42 | 3.21% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 135.91 | 9.01% | |
节能环保支出 | 29.00 | 1.92% | |
城乡社区支出 | 20.45 | 1.36% | |
农林水支出 | 775.11 | 51.36% | |
资源勘探信息等支出 | 22.82 | 1.51% | |
商业服务业等支出 | 28.00 | 1.86% | |
国土海洋气象等支出 | 11.00 | 0.73% | |
其他支出 | 0 | 0.00% | |
合计 | 1509.04 | 100.00% |
（三）财政拨款支出决算具体情况。
1）一般公共服务支出年初预算为368.84万元，实际支出为469.5856万元；增减原因：预算调整。
2)科学技术支出年初预算0元，实际支出为5.00万元；增减原因：预算调整。
3)文化体育与传媒支出年初预算5.33万元，实际支出为31.0532万元元；增减原因：预算调整。
4)社会保障和就业支出年初预算53.55万元，实际支出48.4181万元；增减原因：预算调整。
5)医疗卫生与计划生育支出年初预算135.97万元，实际支出135.9118万元；增减原因：预算调整。
6）节能环保支出年初预算0元，实际支出29.00万元；增减原因：预算调整。
7）城乡社区支出年初16.27万元，实际支出21.4461万元；增减原因：预算调整。
8)农林水支出年初预算399.54万元，实际支出775.1085万元；增减原因：预算调整。
9)资源勘探信息等支出年初预算39.40万元，实际支出22.8242万元；增减原因：预算调整。
10)商业服务业支出年初预算0元，实际支出28.00万元；增减原因：预算调整。
11)国土海洋气象等支出年初预算3.00万元，实际支出11.00万元；增减原因：预算调整。
12)住房保障支出预算为22.85万元，实际支出为0元；增减原因：预算调整。
六、关于花桥镇2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
支出名称 | 基本支出金额（万元） | 占总支出比例 | 备注 |
一般公共服务支出 | 311.83 | 38.57% | |
科学技术支出 | 5.00 | 0.62% | |
文化体育与传媒支出 | 29.05 | 3.59% | |
社会保障和就业支出 | 48.42 | 5.99% | |
医疗卫生与计划生育支出 | 135.91 | 16.81% | |
节能环保支出 | 8.00 | 0.99% | |
城乡社区支出 | 20.45 | 2.53% | |
农林水支出 | 224.04 | 27.71% | |
资源勘探信息等支出 | 22.82 | 2.82% | |
商业服务业等支出 | 0 | 0.00% | |
国土海洋气象等支出 | 3.00 | 0.37% | |
合计 | 808.52 | 100.00% |
七、关于花桥镇2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1.“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因。
“三公”经费年初总额预算数为18.1万元，其中公务用车运行维护费3.3万元，公务接待费14.8万元；实际“三公”经费开支为18.1万元，其中公务用车运行维护费3.3万元，公务接待费14.8万元；无增减变动。
2. “三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因。
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 | |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2.“三公”经费支出（单位：万元） | 61 | 18.10 | 7.50 | 10.60 | 141.33 | 合并乡镇增加 | |
其中：因公出国（境）费 | 62 | ||||||
公务用车购置及运行维护费 | 63 | 3.30 | 0.5 | 2.80 | 560.00 | 合并乡镇增加 | |
其中：公务用车购置费 | 64 | ||||||
公务用车运行维护费 | 65 | 3.30 | 0.50 | 2.80 | 560.00 | 合并乡镇增加 | |
公务接待费 | 66 | 14.80 | 7.00 | 7.80 | 111.43 | 合并乡镇增加 |
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国（境）团组数（个） | 因公出国（境）人数（人） | 公务用车购置数（辆） | 公务用车保有量（辆） | 公务接待批次（批） | 公务接待人数（人） | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 1230 | 4936 |
八、关于花桥镇2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。
2016年政府性基金预算收入为12.5万元，支出为12.5万元，年末无结余。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出300.82万元，比2015年增加58.67万元，增加24.23%。主要原因是：乡镇合并，日常经费开支增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额29.6万元，其中：政府采购货物支出29.6万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，价值17.76万元，为一般公务用车；
（四）预算绩效情况的说明。
按照《预算法》规定及县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，我镇成立了预算绩效评价小组，镇长向明国为组长，人大主席赵文松为副组长，下设办公室在财政所，各部门配合切实做好预算绩效评价工作。做好全镇部门预算绩效管理工作。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了我镇财政资金配置和使用效益。
