2018年中方县发展和改革局部门整体支出及项目支出预算绩效目标申报表公开
| 索引号： | 114312217968561021-2018-00006 | 公开责任部门： | 县发改局 |
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| 公开日期： | 2018年02月11日 | 发布文号： | ||
| 公开目录： | 财政信息 | 公开形式： | 主动公开 | |
| 内容概述： | ||||
| 附件1 | ||||||||
| 部门整体支出预算绩效目标申报表 | ||||||||
| （2018年度） | ||||||||
| 填报单位（盖章）：县发改局 | ||||||||
| 部门基本信息 | 部门名称 | 中方县发展和改革局 | ||||||
| 预算绩效管理 联络员 | 瞿秀梅 | 联系电话 | 13467457372 | |||||
| 人员编制数 | 46 | 实有人数 | 52 | |||||
| 单位职能 | 拟订经济社会发展战略；加强总体指导；引导和监管固定资产投资；推进产业结构战略性调整和升级；促进区域协调发展；引导和调控市场；推进可持续发展；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，协调相关重大问题；编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查，依法查处价格违法和垄断行为；负责价格成本调查和监审；起草全县能源发展和有关监督管理的地方性法规、规章，拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策，推进全县能源体制改革，协调相关重大问题；拟订并组织实施煤炭发展战略和中长期规划，会同有关部门负责全县煤矿生产能力监管的指导工作等；承办县人民政府交办其他事项。 | |||||||
| 单位年度收入预算（万元） | ||||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 | 上年结转 | |||
| 985.4 | 619.7 | 0.7 | 365 | |||||
| 单位年度支出预算（万元） | ||||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 985.4 | 505.4 | 480 | ||||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | |||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | |||||
| 24.66 | 14.69 | 0 | 9.97 | |||||
| 年度绩效目标 部门整体支出 | 本部门年度主要工作任务实现的目标： 目标1：对全县固定资产投资完成情况的考核.全县完成固定资产投资126.1亿元，同比增长17%，各责任单位完成年初下达的目标任务。 目标2：保障单位正常运转、项目前期工作、武陵山片区及重点项目稽查工作的圆满完成；根据计划安排重点开展中央预算内投资、市、县重点项目稽察。 目标3：年产沼气43.2万立方，集中供气120户。 目标4：根据省发改委、省财政厅、省旅游局（湘发改投资 ﹝2017﹞239号）要求，完成一个项目的验收，其余在2018年6月份完成,完成总投资的70%。 目标5：完成省下达我县3649人易地扶贫搬迁任务。 | |||||||
| 年度绩效指标 部门整体支出 | 指标1：全县23个投资考核责任单位，投资项目工作实行百分制，重点项目实行加分制，全县完成固定资产投资126.1亿元，同比增长17%，各责任单位完成年初下达的目标任务，按照中方办[2016]16号文件要求，先进单位一等奖2名（2万元）、二等奖3名（1.5万元）、三等奖4名（1万元），完成任务奖励5000元，具体奖金按年底考核情况发放。 指标2：保障单位正常运转、项目前期工作、武陵山片区及重点项目稽查工作的圆满完成；完成中央预算内投资稽查12个，市、县重大项目稽查73个，保证项目工程质量合格。 指标3：项目建成竣工，2018年达到年产沼气43.2万立方，集中供气120户。 指标4：4类项目：特色民宿改造；自驾车营地建设；停车场建设；家庭旅馆建设；要求在2018年6月份完成。 目标5：完成省下达我县3649人易地扶贫搬迁任务。 | |||||||
| 效益指标 （包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。） | 指标1：有利于项目的全面拉进，确保项目建设的进度，提高项目质量和效益。因考核奖惩涉及到前期工作环节，确保了项目在环评等前期工作完善的前提下开工，有利于环境和经济协调发展，服务对象满意率达100%。 指标2：保障单位正常运转，项目前期工作、武陵山片区及重点项目稽查工作的圆满完成，稽查工作预计带动税收1.23亿元，提高项目质量和效益，确保了项目资金规范使用，有利于项目进度和经济协调发展，拉动全县投资的增长，可带动GDP的持续发展，服务对象满意率达100%。 指标3：有机肥加工节能，造福百姓，产能治污，推动乡村建设示范工程，服务对象满意率达100%。 指标4：拉动全县GDP总量5000万元以上，城乡基本公共服务主要领域指标达到省级平均水平，中心城区环境空气质量达国家二级标准以上，生态指标达标，带动脱贫，提高23%，群众满意率100%。 目标5：促进旺市融城，提高贫困人口生活水平，改善贫困户生活环境，改变农村生态环境，满意率达100%。 | |||||||
| 问题 其他说明的 | ||||||||
| 审核意见 财政部门 | （盖章） 年 月 日 | |||||||
| 单位负责人：曾军芳 | 填报人：瞿秀梅 | |||||||
| 联系电话：2811077 | 联系电话：2813225 | |||||||
| 填报时间：2018年2月8日 | ||||||||
| 2018年度部门预算项目绩效目标批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 专项名称 | 是否延续项目（请填写是/否） | 上年度安排资金 | 本年度安排资金 | 是否有专项资金管理办法（请填写文件号） | 专项立项依据 | 专项年度实施计划 | 专项实施内容 | 专项长期绩效目标 | 专项年度绩效目标 | 专项年度绩效指标 | 专项保障措施 | ||||||||||||||||||
| 产出指标 | 效益指标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | ||||||||||||||||||||||
| 开始时间 | 完成时间 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | |||||||||||
| 县发改局 | 固定资产投资工作奖金 | 是 | 40 | 40 | 中方办【2016】16号 | 中方办【2016】16号文件《中方县2016年投资项目工作考核办法》的通知 | 2018年1月 | 2018年12月 | 对全县固定资产投资完成情况的考核 | 对全县固定资产投资完成情况的考核 | 全县完成固定资产投资126.1亿元，同比增长17%，各责任单位完成年初下达的目标任务 | 23个投资考核责任单位 | 投资项目工作实行百分制 | 全县完成固定资产投126.1亿元，同比增长17% | 全县完成固定资产投126.1亿元，同比增长17% | 2018年 | 1-12月 | 40万元 | 40万元 | 按照中方办[2016]16号文件要求，具体奖金按年底考核情况发放 | 先进单位一等奖2名（2万元）、二等奖3名（1.5万元）、三等奖4名（1万元），完成任务奖励5000元。 | 有利于项目的全面拉进， | 确保项目建设的进度，提高项目质量和效益。 | 因考核奖惩涉及到前期工作环节，确保了项目在环评等前期工作完善的前提下开工 | 有利于环境和经济协调发展。 | 拉动全县投资的增长，可带动GDP的持续发展 | 拉动全县投资的增长，可带动GDP的持续发展 | 满意率 | 100% | |
| 县发改局 | 项目前期工作经费（含武陵山片区和重大项目稽查经费） | 是 | 140 | 50 | 常委会会议纪要（2017）第16次 | 常委会会议纪要（2017）第16次 | 2018年1月 | 2018年12月 | 保障单位正常运转、项目前期工作、武陵山片区及重点项目稽查工作的圆满完成；根据计划安排重点开展中央预算内投资、市、县重点项目稽察。 | 保障单位正常运转、项目前期工作、武陵山片区及重点项目稽查工作的圆满完成；加强对国家、省、市、县重大项目的监管，提高投资效益。 | 保障单位正常运转、项目前期工作、武陵山片区及重点项目稽查工作的圆满完成；根据计划安排重点开展中央预算内投资、市、县重点项目稽察。 | 完成日常工作 | 完成中央预算内投资稽查12个，市、县重大项目稽查73个 | 保障单位正常运转，保证项目工程质量合格 | 项目工程质量合格 | 2018年 | 1-12月 | 50万元 | 50万元 | 完成日常工作 | 稽查工作预计带动税收1.23亿元 | 保障单位正常运转，提高项目质量和效益。 | 保障单位正常运转，提高项目质量和效益。 | 有利于项目进度和经济协调发展，确保了项目资金规范使用，有利于环境和经济协调发展。 | 有利于项目进度和经济协调发展，确保了项目资金规范使用，有利于环境和经济协调发展。 | 拉动全县投资的增长，可带动GDP的持续发展 | 拉动全县投资的增长，可带动GDP的持续发展 | 满意率 | 100% | |
| 县发改局 | 易地扶贫搬迁项目经费 | 是 | 50 | 25 | 中政办发〔2016〕84号 | 中方县县人民政府第二次常务会议 | 2018年1月 | 2018年12月 | 完成省下达我县易地扶贫搬迁工作任务 | 完成省下达3649人易地扶贫搬迁任务 | 完成省下达3649人易地扶贫搬迁任务 | 完成省下达易地扶贫搬迁任务 | 3649人 | 严守质量安全、识别精准 | 严守质量安全、识别精准 | 2018年 | 1-12月 | 25万元 | 25万元 | 促进旺市融城 | 促进旺市融城 | 提高生活水平、改善生活环境 | 提高生活水平、改善生活环境 | 改变生态环境 | 改变生态环境 | 保证公平公正 | 保证公平公正 | 满意率 | 100% | |
| 县发改局 | 中方和友种猪扩繁场2016年规模化大型沼气综合利用工程 | 是 | 133 | 38 | 湘财建指〔2016〕227号 | 湘财建指〔2016〕227号 | 2018年1月 | 2018年12月 | 新建厌氧发酵池1200立方米及配套设施 | 年产沼气43.2万立方，集中供气120户 | 年产沼气43.2万立方，集中供气120户 | 年产沼气43.2万立方，集中供气120户。 | 年产沼气43.2万立方，集中供气120户。 | 项目建成竣工 | 项目建成竣工 | 2018年 | 1-12月 | 38万元 | 38万元 | 有机肥加工节能 | 有机肥加工节能 | 造福百姓 | 造福百姓 | 产能治污 | 产能治污 | 推动乡村建设示范工程 | 推动乡村建设示范工程 | 满意率 | 100% | |
| 县发改局 | 中方县2017年易地扶贫搬迁后续产业项目 | 是 | 40 | 湘财建指〔2017〕93号 | 湘财建指〔2017〕93号 | 2018年1月 | 2018年12月 | 四个项目（中药材种植基地建设、蒿吉坪乡肉牛养殖、千头猪场建设、顺福生态土花猪养殖）的奖补，易地搬迁搬迁建档立卡贫困人口参加入股分红的形式。 | 以产业带动经济的发展，带动贫困户的增收，全面完成脱贫攻坚任务，建设小康社会 | 根据湘财建指〔2017〕93号要求，完成项目的80% | 完成项目 | 4个 | 完成情况 | 验收标准 | 2018年 | 1-12月 | 40万元 | 40万元 | 贫困人口收益 | 平均每年增收11.7万元 | 预估年产值 | 1000万 | 中心城区环境空气质量 | 国家二级标准以上 | 生态指标 | 达到环境指标数 | 带动脱贫，提高23%，满意率达 | 100% | ||
| 县发改局 | 中方县2017年大湘西地区文化生态旅游精品线路建设项目 | 是 | 77 | 258 | 湘财建指〔2017〕93号 | 湘财建指〔2017〕93号 | 2018年1月 | 2018年12月 | 项目包含四类：特色民宿改造；自驾车营地建设；停车场建设；家庭旅馆建设 | 推动我县的旅游发展，带动广大群众脱贫致富 | 根据湘财建指〔2017〕93号要求，完成一个项目的验收，其余在2018年6月份完成,完成总投资的70% | 完成项目 | 3个 | 完成情况 | 验收标准 | 2018年 | 1-12月 | 258万元 | 258万元 | 拉动全县GDP总量 | 5000万元以上 | 城乡基本公共服务主要领域指标 | 达到省级平均水平 | 中心城区环境空气质量 | 国家二级标准以上 | 生态指标 | 达到环境指标数 | 带动脱贫，提高23%，满意率达 | 100% | |
| 县发改局 | 中方县2017年湘西地区茶叶公共品牌建设项目 | 是 | 29 | 29 | 湘财建指〔2017〕93号 | 湘财建指〔2017〕93号 | 2018年1月 | 2018年12月 | 对茶业品牌宣传推介；品牌销售网点建设；设备改造更新的奖补资金 | 带动中方经济的发展，创建自己的品牌 | 根据湘财建指〔2017〕93号要求，完成本项目品牌宣传推荐、参展补贴及营销网点建设，设备改造等安装完毕，项目验收再拨付，完成总投资的90%。 | 完成项目 | 4个 | 完成情况 | 验收标准 | 2018年 | 1-12月 | 29万元 | 29万元 | 拉动全县GDP总量 | 2000万以上 | 预估年产值 | 5000万 | 中心城区环境空气质量 | 国家二级标准以上 | 生态指标 | 达到环境指标数 | 带动脱贫，提高23%，满意率达 | 100% | |
| 480万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
