中方县发展和改革局2018年度部门预算公开编制说明

一、部门职能职责。

中方县发展和改革局主要职责是：拟订经济社会发展战略；加强总体指导；引导和监管固定资产投资；推进产业结构战略性调整和升级；促进区域协调发展；引导和调控市场；推进可持续发展；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，协调相关重大问题；编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查，依法查处价格违法和垄断行为；负责价格成本调查和监审；起草全县能源发展和有关监督管理的地方性法规、规章，拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策，推进全县能源体制改革，协调相关重大问题；拟订并组织实施煤炭发展战略和中长期规划，会同有关部门负责全县煤矿生产能力监管的指导工作等；承办县人民政府交办其他事项。

二、机构设置情况

中方县发展和改革局为正科级行政单位，下设9个内设机构：（1）办公室、（2）行政审批服务股、（3）国民经济综合规划与服务业股、（4）固定资产投资股、（5）工业与农业股、（6）社会发展与财贸外经股、（7）湘西地区开发股、（8）能源股、（9）价格收费股。核定编制46人，其中：行政编制13人，后勤编制2人，事业编制31人，实有在职人数52人，退休人员23人。现有车辆1台。

部门预算草案编报口径涵盖了单位本级及7个二级单位，具体涵盖的7个二级单位：（1）重大项目办公室；（2）物资行业办公室；（3）装备动员办公室；（4）招标投标管理办公室；（5）中方县价格调节基金征收管理办公室；（6）中方县价格认证中心；（7）中方县价格监督监察局等7个所属行政和事业单位。

三、部门收支概况

(一)收入预算：2018年年初预算总收入985.40万元，其中：经费拨款619.70万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0.70万元；上年结转（跨年度上级专项资金）365万元。收入较去年增加454.47万元，主要是：一是基本支出增加34.47万元，主要是人员经费增加办公经费减少；二是项目资金比上年增加420万元，其中跨年项目资金365万元。

(二)支出预算：2018年预算总支出985.40万元。其中，一般公共服务支出547.91万元，医疗卫生与计划生育支出14.98万元，农林水支出103万元，住房保障支出32.51万元。支出较去年增加454.47万元，主要是：一是基本支出增加34.47万元；二是项目资金增加420万元，其中跨年项目资金365万元。

1、基本支出：2018年预算基本支出505.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。其中：?人员支出418.70万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金共284.88万元，绩效考核奖财政补助78万元，医保14.98万元，生育金、工伤保险、残保金共7.71万元，住房公积金32.51万元，独生子女父母奖0.62万元；?公用支出86.70万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中公用经费62.40万元，非税安排执法业务费0.70万元，工会经费和福利费10.30万元，公务交通补贴13.30万元。

  2、项目支出：2018年预算项目支出为480万元，其中：?经费拨款专项商品和服务支出115万元，具体：一项目前期工作经费50万元（含武陵山片区和项目稽查各10万），包括办公费8.5万元，印刷费8万元，差旅费9万元，培训费1.5万元，公务接待费6万元，劳务费2万元，公务用车运行费10万元，委托业务费2万元，其他商品和服务支出3万元；二易地扶贫搬迁工作经费25万元，包括办公费4.6万元，印刷费10万元，差旅费3万元，电费0.3万元，邮电费0.3万元，公务接待费2万元，其他交通费用3万元，其他商品和服务支出1.8万元；三专项对个人和家庭的补助40万元，用于全县固定资产投资工作奖金。?跨年度上级专项支出365万元，具体包括中方和友种猪扩繁场2016年规模化大型沼气综合利用工程38万元，2017年大湘西地区文化生态旅游精品线路建设项目专项258万元，湘西地区易地扶贫搬迁后续产业专项40万元，2017年大湘西地区茶叶公共品牌建设项目专项 29万元。

四、机关运行经费、“三公经费”安排以及政府采购情况

1、机关运行经费：2018年机关运行经费62.40万元，具体包括办公费8万元，党组织活动经费5.42万元，印刷费5.62 万元，电费0.5万元，邮电网络12315热线费1.2万元，物业管理费1.5万元，差旅费8万元，培训费0.5万元，公务接待费1.97万元，劳务费2万元，委托业务费3万元，公务用车运行费4.69万元，其他交通费用3万元，中餐伙食补助费9万元，其他商品和服务支出8万元等机关运行经费。

2、“三公”经费：2018年“三公”经费预算支出24.66万元;其中公务接待费9.97万元,公务用车运行服务费14.69万元，无公务用车购置，无因公出国（境）费用。2018年“三公”经费预算较2017年减少1.3万元，主要是我局严格按照中央八项规定和省委九项规定执行，厉行节约，压缩“三公”经费支出，使我局“三公”经费执行情况较好。

3、政府采购情况：2018年我局采购预算总额1037.4万元，其中：政府采购货物预算97.4万元，政府采购服务预算940万元。

五、专业性名词解释

1、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年2月7日