中方县安全生产监督管理局2018年度部门预算编制说明
| 索引号： | 11431221MB0T66081L-2018-00015 | 公开责任部门： | 县安监局 |
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| 公开日期： | 2018年02月12日 | 发布文号： | ||
| 公开目录： | 财政信息 | 公开形式： | 主动公开 | |
| 内容概述： | ||||
中方县安全生产监督管理局2018年度部门
预算编制说明
一、 部门职能职责
1、拟订全县安全生产工作的政策和规划。
2、负责拟订全县安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产指标执行情况。
3、负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。
4、承担指导协调全县安全生产工作，承担全县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，监督检查县政府有关部门和乡镇人民政府的安全生产工作，协调解决安全生产中的重大问题。
5、负责组织县人民政府安全生产大检查和专项监督，承担县安全生产委员会办公室日常工作。根据县人民政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
6、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，承担综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作，预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息。
7、承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任，按照分级、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理县属规模以上工矿商贸企业安全生产工作。
8、依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，承担县属煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作；负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织实施上述安全生产行政许可并负责监督管理工作。
9、承担对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位重大危险源监督检查、重大事故隐患排查治理工作，负责综合指导协调其他行业领域重大危险源监督检查和重大事故隐患的排查治理工作。
10、承担对全县用人单位场所（放射装置使用单位除外）职业卫生监督检查和职业病预防有关监督管理，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
11、负责监督检查职业范围内新建、改建、扩建工程项目安全实施的“三同时”，并在县人民政府规定的职责范围内承担县人民政府及其有关主管部门审批、核准或者备案的建设项目安全实施“三同时”的监督管理。
12、监督检查特种作业人员（特种设备作业人员除外）和危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训持证情况；监督检查指导工矿商贸生产经营单位的安全生产教育培训工作。
13、负责组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调安全生产科研和技术推广工作。
14、归口管理国家和省、市财政下拨我县和县级财政预算安排的安全生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所必须资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。
15、组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。
16、牵头组织推广全县系统内安全生产责任保险工作。
17、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
中方县安全生产监督管理局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、政策法规股、行政审批服务股、煤矿安全生产监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、职业安全健康监督管理股、安全生产协调股等10个职能股室。下设中方县安全生产执法大队、中方县安全生产巡查办公室、中方县工业集中区安全生产监督管理分局3个二级机构，核定编制36名，其中：中方县安全生产监督管理局机关行政编制10名，机关后勤服务全额事业编制2名;中方县安全生产执法大队全额事业编制14名;中方县安全生产巡查办公室全额事业编制4名;中方县工业集中区安全生产监督管理分局全额事业编制6名。实有人员59人。现有车辆2台。
部门预算草案编制口径为单位本级（涵盖了中方县安全生产执法大队、中方县安全生产巡查办公室、中方县工业集中区安全生产监督管理分局三个二级机构）
三、部门收支概况
（一）收入预算：2018年预算总收入662.48万元，其中：经费拨款660.48万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款2万元。收入比去年减少了376.37万元，主要是减少了烟花爆竹企业关闭县级奖补资金。
（二）支出预算：2018年预算总支出662.48万元。
1、基本支出：2018年预算支出612.48万元，其中：人员支出529.88万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出82.60万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常工作经费。支出比去年增加了157.03万元，主要是人员经费支出增加。
2、项目支出：2018年预算支出为50万元，其中专项商品和服务支出为50万元。具体项目是安全生产大排查大管控大整治专项资金。增加了安全生产工作经费，切实提升安全保障能力。支出比去年减少了533.40万元，主要是安全生产大排查大管控大整治专项经费；烟花爆竹企业关闭县级奖补资金；安全生产目标管理考核奖及非税支出（罚没）等。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年的机关运行经费当年一般公共预算拨款354.57万元，比去年减少69.98万元，主要是2018年综合绩效考核纳入财政统筹，对个人和家庭的补助减少。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费3.4万元，公务用车运行维护费7.6万元。比去年减少7万元，主要是今年没有关闭企业验收，迎接省、市检查验收减少。
五、政府采购情况
2018年中方县安全生产监督管理局报政府采购45.5万元，其中打印费8万元；网络服务费1.5万元；印刷费3万元；短信服务费1.5万元；宣传栏4万元；广告牌3.5万元；办公设备维修及服务5.5万元；车辆维修和保养服务4万元，便携式计算机2万元；台式计算机3万元；办公家具0.9万元；复印件1万元；扫描仪0.5万元；激光打印机0.6万元；气井缓蚀、内控及工会物质6.5万元。
六、名词解释
1、 机关运行经费，是指本部门的公用经费，包括办公费、水电费、邮电费、办公设备购置、维修（护）费、其他对个人和家庭补助等。
2、“三公”经费，是指公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出。
中方县安全生产监督管理局
2018年2月8日
