中方县安全生产监督管理局部门整体支出绩效评价自评报告

中方县安全生产监督管理局部门整体支出绩效评价自评报告

根据中方县财政局《关于开展2016年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（中财绩（2017）79号）精神，我们对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

一、 主要职能

  1、拟订全县安全生产工作的政策和规划。

  2、负责拟订全县安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产指标执行情况。

  3、负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

  4、承担指导协调全县安全生产工作，承担全县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，监督检查县政府有关部门和乡镇人民政府的安全生产工作，协调解决安全生产中的重大问题。

  5、负责组织县人民政府安全生产大检查和专项监督，承担县安全生产委员会办公室日常工作。根据县人民政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

  6、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，承担综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作，预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息。

  7、承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任，按照分级、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理县属规模以上工矿商贸企业安全生产工作。

  8、依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，承担县属煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作；负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织实施上述安全生产行政许可并负责监督管理工作。

  9、承担对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位重大危险源监督检查、重大事故隐患排查治理工作，负责综合指导协调其他行业领域重大危险源监督检查和重大事故隐患的排查治理工作。

  10、承担对全县用人单位场所（放射装置使用单位除外）职业卫生监督检查和职业病预防有关监督管理，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

  11、负责监督检查职业范围内新建、改建、扩建工程项目安全实施的“三同时”，并在县人民政府规定的职责范围内承担县人民政府及其有关主管部门审批、核准或者备案的建设项目安全实施“三同时”的监督管理。

  12、监督检查特种作业人员（特种设备作业人员除外）和危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训持证情况；监督检查指导工矿商贸生产经营单位的安全生产教育培训工作。

  13、负责组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调安全生产科研和技术推广工作。

  14、归口管理国家和省、市财政下拨我县和县级财政预算安排的安全生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所必须资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。

  15、组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

  16、牵头组织推广全县系统内安全生产责任保险工作。

  17、承办县人民政府交办的其他事项。

    二、内设机构

  中方县安全生产监督管理局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、政策法规股、行政审批服务股、煤矿安全生产监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、职业安全健康监督管理股、安全生产协调股等10个职能股室，下设中方县安全生产执法大队、中方县安全生产巡查办公室、中方县工业集中区安全生产监督管理分局3个二级机构，核定编制36名，其中：中方县安全生产监督管理局机关行政编制10名，机关后勤服务全额事业编制2名;中方县安全生产执法大队全额事业编制14名;中方县安全生产巡查办公室全额事业编制4名;中方县工业集中区安全生产监督管理分局全额事业编制6名。全局实有人数52人，现有车辆4台。

    三、中方县安全生产监督管理局2016年度部门支出情况

    一、关于中方县安全生产监督管理局2016年度收入支出决算总体情况说明

    本年度总收入为475.93万元，其中财政拨款收入为468.27万元，其他收入7.66万元。2015年财政拨款收入为206.57万元。

本年支出为475.93万元，其中一般公共服务支出2万元，医疗卫生与计划生育支出11.83万元，资源勘探信息等支出462.10万元。2015年总支出为209.42万元。

    二、关于中方县安全生产监督管理局2016年收入决算情况说明

    本年度总收入为475.93万元，其中财政拨款收入为468.27万元，占全年总收入的98%；其他收入7.66万元，占全年总收入的2%。

    三、关于中方县安全生产监督管理局2016年度支出决算情况说明

    本年度总支出为475.93万元，其中基本支出为453.93万元，占全年总支出的95%，项目支出为22万元，占全年总支出的5%。

    四、关于中方县安全生产监督管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    因机构改革，单位合并，中方县安全生产监督管理局2015年财政拨款收入为206.57万元，2016年财政拨款收入为475.93万元。2015年总支出为209.42万元，2016年总支出为475.93万元。

    五、关于中方县安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

    因机构改革，单位合并，中方县安全生产监督管理局2015年总支出为209.42万元，2016年一般公共预算财政拨款支出为468.27万元。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

    中方县安全生产监督管理局2016年一般公共预算财政拨款支出数为468.27万元，其中：基本支出为446.27万元，占一般公共预算财政拨款支出数的95%，项目支出为22.00万元，占一般公共预算拨款支出数的5%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

    2016年一般公共预算财政拨款支出数为468.27万元，2016年年初预算数为407.21万元，财政拨款主要增加的原因是烟花爆竹专项整治及安全生产大排查大管控大整治专项经费。

    六、关于中方县安全生产监督管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年工资福利支出为298.48万元，其中：基本工资为155.07万元，占工资福利支出的51%；津贴补贴为134.58万元，占工资福利支出的45%；其他社会保障缴费11.83万元，占工资福利支出的4%。对个人和家庭的补助支出为71.17万元，其中：奖励金为70.98万元，占对个人和家庭的补助支出的99%；其他对个人和家庭的补助支出为0.19万元，占对个人和家庭的补助支出的1%。商品和服务支出为65.34万元，其中办公费20.23万元，占商品和服务支出的31%；水费0.15，占商品和服务支出的0.2%；电费1.20万元，占商品和服务支出的1.8%；邮电费0.54万元，占商品和服务支出的0.8%；物业管理费0.13万元，占商品和服务支出的0.2%；差旅费12.27万元，占商品和服务支出的19%；维修（护）费2.22万元，占商品和服务支出的3.4%；培训费3.13万元，占商品和服务支出的4.8%；公务接待费5.85万元，占商品和服务支出的9%；劳务费3.99万元，占商品和服务支出的6%；工会经费2.14万元，占商品和服务支出的3.2%；公务用车运行维护费12.18万元，占商品和服务支出的18.6%；其他商品及服务支出1.32万元，占商品和服务支出的2%。

    七、关于中方县安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年“三公”经费支出总额为18.03万元，其中：公务接待费为5.85万元，公务用车运行维护费为12.18万元；“三公”经费年初预算数为30.60万元，其中公务接待费为17.95万元，公务用车运行维护费为12.65万元；我局“三公”经费比年初预算数减少，主要是严格控制“三公”经费的开支，没有公函的一律不予接待。

“三公”经费上年度支出为12.02万元，其中：公务接待费为4.86万元，公务用车运行维护费为7.16万元；与上年度比较增加的原因是因为机构改革，单位合并，车辆由原来的2辆增加到4辆，人员也由27人增加到52人，单位的职责也有所增加，所以经费有所增加。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 公务用车的保有量是4辆，公务接待批次197次，人数1966人。

    八、关于中方县安全生产监督管理局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

中方县安全生产监督管理局2016年没有政府性基金收入。

    九、其他重要事项

   （一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出76.62万元，比2015年增加31.35万元，增长69%。主要原因是：机构改革，单位合并，车辆、人员都增加。

 （二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额11.27万元，用于办公设备及安全监管执法装备购置。

   （三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

   （四）预算绩效情况的说明。

  根据湖南省财政厅预算管理要求，我局对2016年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。财政预算基本上达到了收支平衡，同财政部门及时沟通学习，积极完成财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，认真如实填报。

 相关措施：加强预算资金管理，按预算收入，做好支出，做到预算支出细化。

                                                     中方县安全生产监督管理局

                                                        2017年11月13日